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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-10-14 11:17

你好,之前注冊資本是認繳的還是實際繳納了出資的?

鄒老師 解答

2019-10-14 11:26

你好,借;實收資本,貸;銀行存款等科目

鄒老師 解答

2019-10-14 11:33

你好,那減資的時候,沒有退回相應(yīng)的資金給股東嗎?

鄒老師 解答

2019-10-14 11:39

你好,既然是減資了,那應(yīng)當(dāng)把減少的注冊資本退回給股東才是啊
如果沒有變化,那說明根本沒有減資啊

鄒老師 解答

2019-10-14 11:55

你好,既然減少了注冊資本,就需要做相應(yīng)分錄(把減少的注冊資本退回股東才是的),營業(yè)執(zhí)照需要做注冊資本減少登記才是的

鄒老師 解答

2019-10-14 12:57

你好,沒有支付任何資金,這個退股的金額全部是股東承擔(dān)的虧損?

鄒老師 解答

2019-10-14 14:22

你好,那就是這樣做分錄的
借:實收資本 ,貸:利潤分配-未分配利潤

鄒老師 解答

2019-10-14 14:27

你好,不需要做其他分錄了

鄒老師 解答

2019-10-14 14:36

你好,資產(chǎn)負債表與利潤表符合這個勾稽關(guān)系就可以了
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤或股東承擔(dān)的虧損

鄒老師 解答

2019-10-14 14:37

你好,資產(chǎn)負債表與利潤表符合這個勾稽關(guān)系就可以了
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整+(—)分配的利潤或股東承擔(dān)的虧損

鄒老師 解答

2019-10-14 14:44

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

魚在天上飛 追問

2019-10-14 11:20

之前是實際繳納出資的,現(xiàn)在在工商做了減資

魚在天上飛 追問

2019-10-14 11:30

我就是不知道貸方怎么記賬,銀行存款并沒有減少,除了用銀行存款這個科目還可以用什么科目

魚在天上飛 追問

2019-10-14 11:35

沒有退回,就是在工商做了個變更,營業(yè)執(zhí)照上的注冊資本由1000萬變成了50萬,其他沒得變化

魚在天上飛 追問

2019-10-14 11:47

沒有退,我賬面上可以不做賬嗎?資產(chǎn)負債表上的注冊資本還是1000萬不變,和營業(yè)執(zhí)照上的50萬有沖突嗎

魚在天上飛 追問

2019-10-14 12:26

可以借:實收資本 貸:利潤分配-未分配利潤嗎?

魚在天上飛 追問

2019-10-14 14:19

嗯嗯,是的

魚在天上飛 追問

2019-10-14 14:23

這樣做之后還需要做別的分錄嗎

魚在天上飛 追問

2019-10-14 14:32

這樣做之后,我發(fā)現(xiàn)利潤表和資產(chǎn)負債表的勾稽關(guān)系不對了,這個怎么處理

魚在天上飛 追問

2019-10-14 14:42

謝老師

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你好,企業(yè)是借給協(xié)會的還是投資的?協(xié)會是借銀行存款 貸非限定性凈資產(chǎn)
2019-05-14 11:05:12
你好,之前注冊資本是認繳的還是實際繳納了出資的?
2019-10-14 11:17:32
你好先放到其他應(yīng)付款, 借:銀行存款 30 貸:實收資本 3 其他應(yīng)付款-xx 27 等全部變更完成 借:其他應(yīng)付款 27 貸:實收資本 27
2018-10-24 11:41:20
你好,是減資了是吧,之前實際投資的記了實收資本了嘛
2018-12-19 17:43:58
您好 超過注冊資本的錢可以計入資產(chǎn)公積 或者其他應(yīng)付款
2019-11-01 11:16:36
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