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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-14 11:55

可以不用調(diào)整的。

天天 追問(wèn)

2019-10-14 12:45

那我是直接做營(yíng)業(yè)外收入，然后金額5069.54是嗎

郭老師 解答

2019-10-14 12:49

按你發(fā)票的做就可以
你申報(bào)表沒(méi)有修改是吧

天天 追問(wèn)

2019-10-14 14:20

我做營(yíng)業(yè)收入的時(shí)候稅金是做了5069.52，因?yàn)樯陥?bào)的時(shí)候驗(yàn)證不通過(guò)，改成了5069.54

郭老師 解答

2019-10-14 14:23

你可以改成和你申報(bào)表一樣的，也可以按照發(fā)票做賬都可以，建議是按發(fā)票做。

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可以不用調(diào)整的。
2019-10-14 11:55:38
你好，借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi) －應(yīng)交所得稅
2018-04-26 15:17:36
增值稅一般納稅人應(yīng)當(dāng)在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“預(yù)交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”、“簡(jiǎn)易計(jì)稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等明細(xì)科目。應(yīng)在“應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬內(nèi)設(shè)置“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“銷項(xiàng)稅額抵減”、“已交稅金”、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”、“減免稅款”、“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”、“銷項(xiàng)稅額”、“出口退稅”、“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”等專欄。 小規(guī)模納稅人只需在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目，不需要設(shè)置上述專欄及除“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”外的明細(xì)科目。 至于其他稅種，納稅人并無(wú)區(qū)別，設(shè)置“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅、房產(chǎn)稅……”即可。
2018-08-26 16:46:36
你好，增值稅是負(fù)債科目，不是計(jì)入費(fèi)用的 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；銀行存款
2019-06-27 08:55:32
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023-06-30 09:44:37
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