空 追問(wèn)

2019-10-14 16:21

那老師，我這部分是免了，但是我的企業(yè)所得稅是要交的吧

郭老師 解答

2019-10-14 16:23

是的，交企業(yè)所得稅

空 追問(wèn)

2019-10-14 16:29

我們是小規(guī)模，計(jì)算企業(yè)所得稅方式是不是，144660*20%

郭老師 解答

2019-10-14 16:32

查帳征收的嗎
是的根據(jù)利潤(rùn)

空 追問(wèn)

2019-10-14 16:34

查賬征收是不是，(144660-各項(xiàng)費(fèi)用-各項(xiàng)成本)*20%

郭老師 解答

2019-10-14 16:36

按利潤(rùn)的
小型微利企業(yè)100萬(wàn)以內(nèi)的5%交
200-300之間的10%
其他的20%

空 追問(wèn)

2019-10-14 16:40

好的，我現(xiàn)在做個(gè)試試，謝謝老師的耐心解答  

郭老師 解答

2019-10-14 16:45

不用客氣的，

空 追問(wèn)

2019-10-14 16:57

不好意思啊老師還有一個(gè)問(wèn)題要問(wèn)，
我們是小規(guī)模，查賬征收。現(xiàn)在的情況就是利潤(rùn)表寫(xiě)錯(cuò)了，導(dǎo)致利潤(rùn)是正數(shù)，但是財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)申報(bào)過(guò)了，沒(méi)辦法改了，但企業(yè)所得稅還沒(méi)有申報(bào)，如果企業(yè)所得稅上填的那個(gè)收入跟我這期已經(jīng)申報(bào)過(guò)得利潤(rùn)表上的利潤(rùn)不符的話會(huì)不會(huì)有什么影響，還是說(shuō)沒(méi)什么影響，可以等到下個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候再把那個(gè)利潤(rùn)給改了。

空 追問(wèn)

2019-10-14 16:57

這季度收入寫(xiě)的是14萬(wàn)

郭老師 解答

2019-10-14 16:59

建議去稅務(wù)局修改你的利潤(rùn)表

空 追問(wèn)

2019-10-14 17:03

需要先和專管員聯(lián)系嗎～

郭老師 解答

2019-10-14 17:08

這個(gè)看你稅務(wù)局要求，有地方不需要經(jīng)過(guò)專管員同意的