一粒沙 追問

2019-10-14 20:27

老師，我看過這個視頻
但是，不知道增值稅發(fā)票選擇確認平臺在哪里找到

bamboo老師 解答

2019-10-14 20:27

請問您是哪個地區(qū)

一粒沙 追問

2019-10-14 20:28

老師，我是河南的

bamboo老師 解答

2019-10-14 20:29

您可以打開下面鏈接 
https://fpdk.henan.chinatax.gov.cn/

一粒沙 追問

2019-10-14 20:32

原來是這里啊，我還以為在電子稅務(wù)局里面
老師，你別走，還有個問題哈
我9月份做了筆預(yù)收賬款
而且開了發(fā)票
那么，我在進行增值稅申報的時候，我的銷售額該怎么填

bamboo老師 解答

2019-10-14 20:34

您開具了發(fā)票 只能按照發(fā)票金額填寫銷售額跟稅額 會計處理不確認收入

一粒沙 追問

2019-10-14 20:35

好吧，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-10-14 20:37

您不填寫的話 申報表不能保存比對不能通過的

一粒沙 追問

2019-10-14 20:54

老師，我按照視頻進行發(fā)票勾選，確認勾選。
都完成了，為啥在抵扣統(tǒng)計里面，查不到數(shù)據(jù)呢

bamboo老師 解答

2019-10-14 20:56

請問是什么時候勾選的

一粒沙 追問

2019-10-14 20:57

剛剛你給我發(fā)了網(wǎng)址，我就一口氣下來勾選，確認

一粒沙 追問

2019-10-14 20:58

對了，老師。我開票的預(yù)收款，在申報的時候，要寫成銷售額。
那么沒開票的預(yù)收款呢？

一粒沙 追問

2019-10-14 21:00

老師，抵扣統(tǒng)計有數(shù)據(jù)了。

bamboo老師 解答

2019-10-14 21:03

沒開票的預(yù)收 您可以暫時不申報增值稅

bamboo老師 解答

2019-10-14 21:04

抵扣有數(shù)據(jù)那就好了

一粒沙 追問

2019-10-14 21:11

老師，還有個棘手的事
我在以前月份開的普票，稅率開錯了，稅局讓調(diào)
在9月份，我就開了對應(yīng)的負數(shù)發(fā)票，然后開正確稅率的正數(shù)發(fā)票
這個還要申報嗎？銷售額也要把這部分給加上嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-14 21:13

按照抵減后的銷售額跟銷項稅額填寫申報

一粒沙 追問

2019-10-15 12:47

老師，又碰到一個問題。8月繳納8月份社保時，按照正常的比例計算公司部分和個人負擔部分，然后公司代付個人部分，這個分錄我會做。可是到9月做8月工資表時，某些員工的個人負擔部分增加，公司負擔部分減少。這個要怎么做分錄啊。是在做工資表時做，還是在發(fā)工資時做？

bamboo老師 解答

2019-10-15 12:50

在做工資表的時候調(diào)整個人扣款部分 然后根據(jù)工資表做分錄