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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-15 09:38

這個(gè)直接可以補(bǔ)開(kāi)發(fā)票27元,這樣就可以了。

愉快的機(jī)器貓 追問(wèn)

2019-10-15 09:39

是我發(fā)票數(shù)多了27元

江老師 解答

2019-10-15 09:41

多開(kāi)了27元,可以直接按收款處理,最后27元不要了,直接做壞賬處理。這樣最簡(jiǎn)單,要不就是沖紅后重新按正確的金額開(kāi)具發(fā)票。

愉快的機(jī)器貓 追問(wèn)

2019-10-15 09:41

就是我只能重開(kāi)發(fā)票,原來(lái)的發(fā)票必須作廢,但是已經(jīng)跨月了,已經(jīng)做了收入

江老師 解答

2019-10-15 09:42

這個(gè)由于跨月了,不能作廢發(fā)票,只能沖紅,沖紅后重新開(kāi)具發(fā)票處理

愉快的機(jī)器貓 追問(wèn)

2019-10-15 09:45

我就想問(wèn)沖紅的會(huì)計(jì)分錄

江老師 解答

2019-10-15 09:47

一、借:應(yīng)收賬款  負(fù)數(shù)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)  負(fù)數(shù)
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  負(fù)數(shù)
貸:庫(kù)存商品  負(fù)數(shù)
再 按新開(kāi)具的發(fā)票,做賬務(wù)處理。

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這個(gè)直接可以補(bǔ)開(kāi)發(fā)票27元,這樣就可以了。
2019-10-15 09:38:03
您好,可以讓對(duì)方給您開(kāi)紅字發(fā)票,再開(kāi)正確的發(fā)票,收到紅字發(fā)票時(shí)做原來(lái)一樣的分錄金額負(fù)數(shù),然后再按正確的發(fā)票入賬
2020-06-23 10:49:15
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 沒(méi)有影響的 一正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響你報(bào)稅
2019-09-25 20:29:27
暫不用做賬務(wù)處理,等重開(kāi)的發(fā)票到了后再做
2020-04-03 11:10:57
你好 那你要把發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的 借費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 月末做結(jié)轉(zhuǎn) 繳納增值稅的 滯納金不涉及 因?yàn)槟阒鞍雌诶U納了車(chē)船稅的
2020-07-02 11:26:10
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