一般納稅人，怎么計(jì)提本月應(yīng)交的增值稅

bamboo老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-15 11:23

您好
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

雪海追問(wèn)

2019-10-15 11:25

為什么用轉(zhuǎn)出增值稅

bamboo老師解答

2019-10-15 11:27

這個(gè)是銷(xiāo)項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)的差額是需要繳納的轉(zhuǎn)出來(lái)

雪海追問(wèn)

2019-10-15 11:30

哦哦，好的，謝謝

bamboo老師解答

2019-10-15 11:30

不用謝希望能幫到您祝您工作順利生活愉快

雪海追問(wèn)

2019-10-15 13:08

老師，為什么在快賬里，我到1月繳納了，在資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)的

bamboo老師解答

2019-10-15 13:09

您做進(jìn)項(xiàng)跟銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的或者把科目余額表給我看看

雪海追問(wèn)

2019-10-15 13:13

圖片發(fā)不過(guò)去

雪海追問(wèn)

2019-10-15 13:13

我先看看

bamboo老師解答

2019-10-15 13:17

好的您先檢查下回頭試試能不能把余額表給我看

需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅小規(guī)模增值稅在貸方記載發(fā)生，在借方記載繳納

2016-03-24 17:16:21

你好，需要做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

2020-07-13 11:49:30

1.購(gòu)進(jìn)時(shí)，借:庫(kù)存商品等應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸:銀行存款 2.銷(xiāo)售時(shí)，借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 3.認(rèn)證發(fā)票，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 4.期末結(jié)轉(zhuǎn)，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5.繳納增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額在借方不繳納，作為留抵稅額下期繼續(xù)抵扣，若在貸方，轉(zhuǎn)到未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 6.繳納：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅貸:銀行存款

2018-10-17 14:09:28

您好請(qǐng)問(wèn)是銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅額么

2019-12-07 11:25:10

同學(xué)你好，一般就是本期銷(xiāo)項(xiàng)減掉進(jìn)項(xiàng)稅減掉減免稅款的余額，計(jì)提分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2022-03-06 21:52:14

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