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老師應(yīng)收賬款掛了貸方金額，是我們欠別人稅票，問題是以前發(fā)生的也可能對方不要我們開票的一直遺留在賬上，我們應(yīng)該怎么操作
Smile 冰
于2019-10-15 13:12 發(fā)布 ??791次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2019-10-15 13:16
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老師應(yīng)收賬款掛了貸方金額，是我們欠別人稅票，問題是以前發(fā)生的也可能對方不要我們開票的一直遺留在賬上，我們應(yīng)該怎么操作
答： 您好 貨物或者勞務(wù)已經(jīng)給對方提供了 只是還沒有開具發(fā)票 對吧
應(yīng)收賬款 是負(fù)數(shù) 是什么意思 在應(yīng)收應(yīng)付里 怎么看 欠稅票
答： 負(fù)數(shù)證明是預(yù)收賬款。欠稅費(fèi)通過應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬看。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
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答： 同學(xué)你好 這個可以的哦
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老師，我想問一下，應(yīng)收票據(jù)到期未收回為什么要轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款，到期了票不是還在嗎？票還沒有過期呀？
應(yīng)收賬款管理中 計(jì)算應(yīng)收賬款的相關(guān)指標(biāo)是否應(yīng)該考慮應(yīng)收票據(jù)
題目是“應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款”項(xiàng)目的列報(bào)方法，并闡述理由。 我知道列報(bào)方法，但我不知道為什么要這樣填?謝謝老師的解答。
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