小香香 追問

2019-10-15 15:25

？  老師，沒看懂

小香香 追問

2019-10-15 15:26

這個減免稅額需利潤表上有些數(shù)應該是有一定的勾稽關系的，但是我現(xiàn)在不知道，所有想請教一下你

張艷老師 解答

2019-10-15 15:27

這個不涉及利潤表的勾稽關系，是和實際計算出來要繳納的稅款之間有勾稽關系的。

小香香 追問

2019-10-15 15:28

老師，比如我們公司想交稅484.6    應該往上可以推算出來的

小香香 追問

2019-10-15 15:30

老師，上面的是我根據(jù)財務報表填寫的，但是最后看表上需交1千多，  我們實際想交400多

張艷老師 解答

2019-10-15 15:35

可以這樣倒算，但是會有一定的涉稅風險。
您需要根據(jù)您公司是否符合小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，以及前兩個季度的應納稅所得額，再結合您本季度要想繳納的稅款，倒算出來，但是營業(yè)收入和營業(yè)成本的數(shù)字都要改變的。

小香香 追問

2019-10-15 17:45

老師，你可以就上面的數(shù)據(jù)幫我調(diào)一下嗎？我想看一下具體的推算步驟

小香香 追問

2019-10-15 17:46

而且我想知道表3那個減免數(shù)是怎么來的，

張艷老師 解答

2019-10-15 21:18

還要知道您公司三個季度累計的應納稅所得額的合計數(shù)，和前兩個季度的應納稅款數(shù)，才能幫您計算出來。