sandy 追問(wèn)

2019-10-15 15:51

就是說(shuō)9月份也要做匯兌損益是嗎？原因是什么呢

小洪老師 解答

2019-10-15 15:54

原因是在賬務(wù)處理發(fā)生匯兌損益的時(shí)候是需要做會(huì)計(jì)處理的

sandy 追問(wèn)

2019-10-15 15:58

那如若從10月份開(kāi)始到12月份沒(méi)有來(lái)匯也沒(méi)有出貨，美金賬戶只剩下0.01美金，是不是不用匯兌損益？

小洪老師 解答

2019-10-15 16:00

這個(gè)可以不用做匯兌損益

sandy 追問(wèn)

2019-10-15 16:04

老師，18年的9月份到12月份，在沒(méi)有來(lái)匯和出貨的情況下，美金戶頭也剩下0.01美金的時(shí)候，我還是每月都有做匯兌損益，這樣操作是不是不對(duì)，需要對(duì)賬務(wù)進(jìn)行調(diào)整嗎？

小洪老師 解答

2019-10-15 16:35

你好，這樣是不對(duì)的，你可以在年底一次性賬務(wù)調(diào)整做一個(gè)匯兌損益的累加

sandy 追問(wèn)

2019-10-15 16:37

那請(qǐng)問(wèn)我要怎么處理18年出錯(cuò)的這部分，可以給個(gè)詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄嗎？那么19年所有申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表及企業(yè)所得稅報(bào)表是不是也要更正？

小洪老師 解答

2019-10-15 16:42

這個(gè)不是分錄的問(wèn)題，必須修改8-月月份到現(xiàn)在的利潤(rùn)表

sandy 追問(wèn)

2019-10-15 16:43

那應(yīng)該怎么修改？

小洪老師 解答

2019-10-15 16:48

把8月份作為匯兌損益借財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損失，貸銀行存款，去調(diào)整這個(gè)科目看最終是否影響凈利潤(rùn)

sandy 追問(wèn)

2019-10-15 17:13

那就是把去年的這部分財(cái)務(wù)費(fèi)用去做調(diào)整，是嗎？老師可以給個(gè)qq嗎？以便到時(shí)候不懂可以向你咨詢

小洪老師 解答

2019-10-15 17:16

你好，很抱歉這個(gè)我們老師不可以添加學(xué)員聯(lián)系方式，這個(gè)是的要這樣去調(diào)整的

sandy 追問(wèn)

2019-10-15 17:55

那可以直接在微信程序里面的找老師那里找你咨詢嗎

小洪老師 解答

2019-10-15 18:04

這個(gè)點(diǎn)擊我然后朱老師就可以找到我了

sandy 追問(wèn)

2019-10-16 10:15

老師，下面三張圖是18年的10月到12月，在沒(méi)有來(lái)匯和出貨的情況下，我結(jié)轉(zhuǎn)的匯兌損益。麻煩看下要怎么在19年的賬目上調(diào)整。

sandy 追問(wèn)

2019-10-16 11:44

老師煩請(qǐng)幫忙解答下問(wèn)題，而且在會(huì)計(jì)小程序里面并不能找到你

小洪老師 解答

2019-10-16 14:46

他不是有三筆應(yīng)收賬款嘛，在三筆應(yīng)收里面金額都不同，那么要做兩筆匯兌損益調(diào)整這個(gè)賬務(wù)自然能平

sandy 追問(wèn)

2019-10-16 14:59

老師 你看錯(cuò)了 截圖給你的圖片是18年10月份到12月份在沒(méi)有來(lái)匯和出貨的情況下做的匯兌損益，你昨天說(shuō)要調(diào)整，應(yīng)該怎么做呢？

小洪老師 解答

2019-10-16 15:08

去調(diào)整去年的應(yīng)收賬款到現(xiàn)在的應(yīng)收賬款賬面值

sandy 追問(wèn)

2019-10-16 15:09

怎么調(diào)？有沒(méi)有會(huì)計(jì)分錄可看

小洪老師 解答

2019-10-16 15:15

借應(yīng)收賬款，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌利得這個(gè)應(yīng)收賬款折算是利得話是要加回來(lái)是損失減出去按這樣的方式去調(diào)賬