sandy 追問

2019-10-15 15:51

就是說9月份也要做匯兌損益是嗎？原因是什么呢

小洪老師 解答

2019-10-15 15:54

原因是在賬務處理發(fā)生匯兌損益的時候是需要做會計處理的

sandy 追問

2019-10-15 15:58

那如若從10月份開始到12月份沒有來匯也沒有出貨，美金賬戶只剩下0.01美金，是不是不用匯兌損益？

小洪老師 解答

2019-10-15 16:00

這個可以不用做匯兌損益

sandy 追問

2019-10-15 16:04

老師，18年的9月份到12月份，在沒有來匯和出貨的情況下，美金戶頭也剩下0.01美金的時候，我還是每月都有做匯兌損益，這樣操作是不是不對，需要對賬務進行調整嗎？

小洪老師 解答

2019-10-15 16:35

你好，這樣是不對的，你可以在年底一次性賬務調整做一個匯兌損益的累加

sandy 追問

2019-10-15 16:37

那請問我要怎么處理18年出錯的這部分，可以給個詳細的會計分錄嗎？那么19年所有申報的財務報表及企業(yè)所得稅報表是不是也要更正？

小洪老師 解答

2019-10-15 16:42

這個不是分錄的問題，必須修改8-月月份到現(xiàn)在的利潤表

sandy 追問

2019-10-15 16:43

那應該怎么修改？

小洪老師 解答

2019-10-15 16:48

把8月份作為匯兌損益借財務費用-匯兌損失，貸銀行存款，去調整這個科目看最終是否影響凈利潤

sandy 追問

2019-10-15 17:13

那就是把去年的這部分財務費用去做調整，是嗎？老師可以給個qq嗎？以便到時候不懂可以向你咨詢

小洪老師 解答

2019-10-15 17:16

你好，很抱歉這個我們老師不可以添加學員聯(lián)系方式，這個是的要這樣去調整的

sandy 追問

2019-10-15 17:55

那可以直接在微信程序里面的找老師那里找你咨詢嗎

小洪老師 解答

2019-10-15 18:04

這個點擊我然后朱老師就可以找到我了

sandy 追問

2019-10-16 10:15

老師，下面三張圖是18年的10月到12月，在沒有來匯和出貨的情況下，我結轉的匯兌損益。麻煩看下要怎么在19年的賬目上調整。

sandy 追問

2019-10-16 11:44

老師煩請幫忙解答下問題，而且在會計小程序里面并不能找到你

小洪老師 解答

2019-10-16 14:46

他不是有三筆應收賬款嘛，在三筆應收里面金額都不同，那么要做兩筆匯兌損益調整這個賬務自然能平

sandy 追問

2019-10-16 14:59

老師 你看錯了 截圖給你的圖片是18年10月份到12月份在沒有來匯和出貨的情況下做的匯兌損益，你昨天說要調整，應該怎么做呢？

小洪老師 解答

2019-10-16 15:08

去調整去年的應收賬款到現(xiàn)在的應收賬款賬面值

sandy 追問

2019-10-16 15:09

怎么調？有沒有會計分錄可看

小洪老師 解答

2019-10-16 15:15

借應收賬款，貸財務費用-匯兌利得這個應收賬款折算是利得話是要加回來是損失減出去按這樣的方式去調賬