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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-10-15 15:49

你好,這個月這樣做調(diào)整分錄
借;銀行存款,貸;其他應(yīng)付款——老板

阿禛阿禛 追問

2019-10-15 21:38

老師請問:
7月份進(jìn)項(xiàng)稅644,
上期留底稅額6300,
應(yīng)納稅額減征額280,
7月份銷項(xiàng)稅額7800,
在七月份計提稅費(fèi)應(yīng)該怎樣做分錄

鄒老師 解答

2019-10-15 21:46

你好,上期留抵稅額體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方6300
這個月結(jié)轉(zhuǎn)
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)7800
貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)644
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(7800-644-280)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額)280
然后結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
金額=7800-644-6300-280

阿禛阿禛 追問

2019-10-15 22:33

老師280是稅控服務(wù)費(fèi),當(dāng)時只做了分錄借:管理費(fèi)用貸:現(xiàn)金  當(dāng)月申報表填入附表四應(yīng)抵減稅額,還需應(yīng)該再做別的分錄嗎

鄒老師 解答

2019-10-16 08:09

你好,280需要做減免分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額)280,貸;管理費(fèi)用 280
然后做上面結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄

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你好,這個月這樣做調(diào)整分錄 借;銀行存款,貸;其他應(yīng)付款——老板
2019-10-15 15:49:41
你好,錄入完期初您就點(diǎn)試算平衡就可以
2021-01-12 13:13:51
什么原因?qū)е碌某霈F(xiàn)負(fù)數(shù)?
2017-08-25 08:02:16
您好!不是的。往來賬是應(yīng)收應(yīng)付這些。
2017-03-03 13:31:28
是的
2016-07-15 10:06:39
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