作為 購買方 在上月已認證發(fā)票。收到銷售方的沖紅發(fā)票。請問申報表申報時在表格哪里填寫？和分錄做賬是怎樣？詳細點。

答： 你這個認證這個開紅字信息表不是你開么，你這個填寫第20欄，做賬借借庫存商品 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù) 進項稅額轉(zhuǎn)出

老師，如果當月未認證發(fā)票卻申報抵扣了，那做進項轉(zhuǎn)出在帳內(nèi)做一筆分錄，下個月申報時怎么處理？在申報表上要單填一個什么表？/

答： 借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 在進項稅額轉(zhuǎn)出欄次填寫稅額轉(zhuǎn)出就可以

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

請問昨天我發(fā)票認證了10張并確認簽名了 今天我撤銷了簽名重新增加認證了一張發(fā)票 怎么申報表導入時沒有今天增加的這種數(shù)據(jù)呢

答： 你好，同學。 現(xiàn)在升級后的勾選系統(tǒng)已經(jīng)不簽名了呀