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送心意

牛老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-15 16:54

你好，因?yàn)檫@部分個稅不能抵扣，因此，建議直接計(jì)入成本。借：工程施工-自營成本-

默默 追問

2019-10-15 17:11

牛老師，這部分個稅是去年發(fā)生的，做分錄時是直接按照完稅憑證借：應(yīng)交稅費(fèi)―個人所得稅
在海口預(yù)繳的企業(yè)所得稅去年也沒有計(jì)提，直接按照完稅憑證做的借方應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交企業(yè)所得稅，賬簿應(yīng)交稅費(fèi)科目借方一直有余額，因此資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)一直是負(fù)數(shù)，今年想做一下調(diào)整
企業(yè)所得稅這塊去年沒有計(jì)提，這個月補(bǔ)計(jì)提一下可以嗎？
個人所得稅這塊，借方：工程施工―自營成本   貸方：應(yīng)交稅費(fèi)―個人所得稅
這樣做可以嗎？
最后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

牛老師 解答

2019-10-15 20:06

你好，企業(yè)所得稅補(bǔ)提一下可以的，個人所得稅這樣做也是可以的，把原來的金額計(jì)入工程施工。

老師好，我公司為建筑企業(yè)，在外省?？谑┕さ捻?xiàng)目被當(dāng)?shù)囟悇?wù)局核定征發(fā)的個人所得稅該如何做賬
知識擴(kuò)展：個人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家，1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅，到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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相關(guān)問題討論
你好，因?yàn)檫@部分個稅不能抵扣，因此，建議直接計(jì)入成本。借：工程施工-自營成本-
2019-10-15 16:54:20
你好，不需要上網(wǎng)申報(bào)
2019-02-18 12:18:09
個人所得稅屬于項(xiàng)目承包人繳納的： 借：其他應(yīng)收款-項(xiàng)目承包人 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 繳納時借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款 【建筑業(yè)異地預(yù)繳個人所得稅相關(guān)問題】： 建筑業(yè)個人所得稅的稅率是多少? 建筑業(yè)中帶征個人所得稅的稅率是1%; 建筑業(yè)中帶征個人所得稅，按工程總造價計(jì)征個人所得稅; 個人所得稅=工程總造價*1%。
2019-06-25 16:41:39
借；應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅 貸；銀行存款
2017-07-19 15:46:41
當(dāng)然有牽連啊，稅務(wù)局會抽查你們跟對方簽訂的勞動合同的
2020-01-17 18:47:34
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