小朱 追問

2019-10-15 17:15

謝謝！代扣的然后繳納應(yīng)該走其他應(yīng)付吧員工自己繳納的！公司代收然后發(fā)放時候直接借：其他應(yīng)付貸：現(xiàn)金/銀行這樣吧

汪晨老師 解答

2019-10-15 17:21

你好，其他應(yīng)收和其他應(yīng)付2個科目都可以使用的。

小朱 追問

2019-10-15 17:28

好噠謝謝老師幫看一下我做這兩筆分錄有什么問題沒有

汪晨老師 解答

2019-10-15 17:51

你好，第一筆分路錯了，計提個人承擔(dān)部分 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-社保
計提公司繳納部分 借 管理費用-社保 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保
繳納時 借 應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸 銀行存款

小朱 追問

2019-10-15 17:59

好噠我修改一下第一筆分錄謝謝老師

汪晨老師 解答

2019-10-16 09:46

不客氣，滿意請給五星好評。