???? 追問

2019-10-15 18:26

母公司是可以直接做，因為它會結(jié)轉(zhuǎn)成本和收入，在母公司的時候就相當于虧本賣了，子公司如果再按母公司的成本去入賬的話，不是也要虧一遍嗎？我子公司的報表都做的差不多了，現(xiàn)在入成本我是折價入的，如果按成本價入的話，我要改了

???? 追問

2019-10-15 18:28

母子公司都這樣嗎？ 不是應該虧一家嗎

???? 追問

2019-10-15 18:29

那子公司不按1160入成本吧

陳詩晗老師 解答

2019-10-15 18:30

你這里實際出售方只能是一方，不可能是母子公司都是出售 方。
所以只虧損一家。

???? 追問

2019-10-15 18:38

但我是通過子公司收款呢，子公司也要單獨做賬的

陳詩晗老師 解答

2019-10-15 18:59

子公司是作為代收代付款處理。

???? 追問

2019-10-16 09:23

昨天你說的代收代付 的做帳，是不是做銀收銀付的憑證啊摘要備注銀收銀付呀。那開票誰開呢，母公司開，子公司開。我不能子公司入成本的時候就按888元入嗎，然后子公司開票

陳詩晗老師 解答

2019-10-16 09:33

你這個做成委托收款就可以了，子公司收到錢直接給母公司轉(zhuǎn)過去，這個就是代收代付

???? 追問

2019-10-16 09:49

那這筆款，我還要再轉(zhuǎn)到母公司帳戶去，

陳詩晗老師 解答

2019-10-16 09:51

要轉(zhuǎn)的啊，始終都是母公司的收入

???? 追問

2019-10-16 09:51

然后票由母公司來開，是嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-10-16 09:56

是的，就是這樣的
子公司只是作為代收處理

???? 追問

2019-10-16 09:59

那這個我都不用入成本了，只是銀行走個帳就好，

陳詩晗老師 解答

2019-10-16 10:04

你子公司不入成本，你收錢時，計其他應付款，基本戶就可以了