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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-16 08:51

是,但是你這個(gè)長期這樣就有問題了,你這個(gè)只采購不銷售么?是銷售沒有開發(fā)票,你們也沒有做無票收入么,

沫沫 追問

2019-10-16 09:00

我們出庫都是開了銷項(xiàng)發(fā)票的,沒有沒開票的,那成本票多,表示利潤成負(fù)數(shù)了?為什么我結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候 收入比成本多呢,導(dǎo)致有利潤幾十萬產(chǎn)生呢?

maize老師 解答

2019-10-16 09:02

那不一定,你這個(gè)只是說銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,你這個(gè)要是出售價(jià)格比你采購多,那不是有利潤,這個(gè)看利潤是看發(fā)票上面不含稅金額,還有你公司沒有費(fèi)用么?

沫沫 追問

2019-10-16 09:14

有費(fèi)用票,但是不多啊,我采購金額和銷售金額都是看的不含稅金額啊。用的加權(quán)平均結(jié)轉(zhuǎn)的成本,采購平均單價(jià)比銷售平均單價(jià)要高啊?,F(xiàn)在都已經(jīng)被這個(gè)成本的問題搞暈了。

maize老師 解答

2019-10-16 09:16

那不對(duì)啊,你這個(gè)單價(jià)比銷售高,那結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本就高啊,那這個(gè)對(duì)應(yīng)那個(gè)收入-成本是負(fù)數(shù)才對(duì)啊

沫沫 追問

2019-10-16 09:26

我結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候,是按加權(quán)平均法來核算成本的,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本科目就是看本月銷售數(shù)量*本月銷售平均單價(jià)的金額來結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?
我9月的時(shí)候采購平均單價(jià)比銷售平均單價(jià)高280多塊錢呢。但是我結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候成本不含稅金額比不含稅收入金額低21萬多。

maize老師 解答

2019-10-16 09:30

我結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候,是按加權(quán)平均法來核算成本的,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本科目就是看本月銷售數(shù)量*本月銷售平均單價(jià)的金額來結(jié)轉(zhuǎn)是嗎? 是的,我9月的時(shí)候采購平均單價(jià)比銷售平均單價(jià)高280多塊錢呢。但是我結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候成本不含稅金額比不含稅收入金額低21萬多 你這個(gè)數(shù)量是一樣么,那這個(gè)不應(yīng)該啊,a不變 b大,這個(gè)總價(jià)就應(yīng)該高啊

沫沫 追問

2019-10-16 10:50

我結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)量和確認(rèn)銷售收入的數(shù)量是一致的。老師你幫我看看這兩張截圖,第一張是我9月的銷售統(tǒng)計(jì),第二張是我結(jié)轉(zhuǎn)的9月成本表,幫我分析下。我還沒有報(bào)季度所得稅,急著把這個(gè)整明白,出報(bào)表報(bào)稅。謝謝汪老師了

maize老師 解答

2019-10-16 11:08

你是用月末一次加權(quán)平均法么,那這個(gè)單價(jià)=(月末金額+本期購進(jìn))/(月末數(shù)量+本期購進(jìn)數(shù)量) 但是我根據(jù)你這個(gè)算這個(gè)單價(jià)不對(duì)啊

沫沫 追問

2019-10-16 11:18

你是用月末一次加權(quán)平均法么?是的老師。月末銷售平均單價(jià)=(期初購進(jìn)金額+本月購進(jìn)金額)/(期初數(shù)量+本期購進(jìn)數(shù)量)得來的,這個(gè)是我算的月末銷售平均單價(jià),老師算的那個(gè)和我這個(gè)不一樣呢,難道我那個(gè)算法不是月末一次加權(quán)平均法?

maize老師 解答

2019-10-16 11:19

但是我按這個(gè)代入那個(gè)單價(jià)和你算不一樣啊,

沫沫 追問

2019-10-16 11:31

老師,我按你算的那個(gè)來算了一下得來的單價(jià)金額是42269.71是嗎?這樣就和采購平均單價(jià)差不多了。老師我好像明白了,我一直都是按照我上面的那個(gè)計(jì)算公式來算的平均單價(jià),好像應(yīng)該按照老師那個(gè)算法,用(月末銷售不含稅總金額+本期購進(jìn)不含稅總金額)/(月末銷售總數(shù)量+本期購進(jìn)總數(shù)量)

maize老師 解答

2019-10-16 11:36

=(8241488.38+26106341.09)/(200.5555+617.688)你是這么算的么,不知道我看這個(gè)數(shù)據(jù)有沒有問題,

沫沫 追問

2019-10-16 11:42

=(8241488.38+26106341.09)/(200.5555+617.688)你是這么算的么,是的老師。我就是這樣算的,之前的會(huì)計(jì)就一直是這樣算的。
老師是用的月末和本期購進(jìn)的數(shù)據(jù)。沒有用期初的數(shù)據(jù),所以算出來的單價(jià)和我不一樣。

maize老師 解答

2019-10-16 11:44

41977.51583
那這個(gè)單價(jià)是這個(gè)啊,你給表是42644.61啊

沫沫 追問

2019-10-16 11:51

老師你算那個(gè)單價(jià)就是和我的銷售平均單價(jià)41977.52一樣的,我給的表42644.61是購進(jìn)的平均單價(jià)

沫沫 追問

2019-10-16 11:56

這就是我說的購進(jìn)的平均單價(jià)是42644.61,銷售平均單價(jià)是41977.52.中間相差287.09.這會(huì)不會(huì)導(dǎo)致成本低的,收入高的原因啊

maize老師 解答

2019-10-16 11:58

不好意思,我看錯(cuò),你那個(gè)銅桿那個(gè)單價(jià)不都是一個(gè),有單價(jià)比這個(gè)高,

沫沫 追問

2019-10-16 12:23

是的,每月單價(jià)都不一樣,每次的單價(jià)也不一樣。老師我這個(gè)到底是正確還是錯(cuò)誤的呢。那兩張表可以看出成本比收入低21萬多正常嗎?

maize老師 解答

2019-10-16 12:32

但是你不是每次那個(gè)銷售單價(jià)低于采購的,有的也高于啊,

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是,但是你這個(gè)長期這樣就有問題了,你這個(gè)只采購不銷售么?是銷售沒有開發(fā)票,你們也沒有做無票收入么,
2019-10-16 08:51:49
你好,這個(gè)要跟其他產(chǎn)品一起算價(jià)格的,比如說你買了80個(gè)產(chǎn)品,對(duì)方送你了20個(gè),那么要用總價(jià)格除以100
2022-02-11 08:00:38
是的
2017-03-24 21:44:59
小規(guī)模納稅人不需要進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的勾選
2017-06-12 21:43:10
這個(gè)的話,只能記入銷售費(fèi)用了。如果沒有給會(huì)員申報(bào)個(gè)稅的話,這項(xiàng)支出,是不能,稅前扣除的哦
2020-03-24 13:59:09
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