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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-10-16 08:51

是,但是你這個長期這樣就有問題了,你這個只采購不銷售么?是銷售沒有開發(fā)票,你們也沒有做無票收入么,

沫沫 追問

2019-10-16 09:00

我們出庫都是開了銷項發(fā)票的,沒有沒開票的,那成本票多,表示利潤成負數(shù)了?為什么我結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候 收入比成本多呢,導(dǎo)致有利潤幾十萬產(chǎn)生呢?

maize老師 解答

2019-10-16 09:02

那不一定,你這個只是說銷項稅額和進項稅額,你這個要是出售價格比你采購多,那不是有利潤,這個看利潤是看發(fā)票上面不含稅金額,還有你公司沒有費用么?

沫沫 追問

2019-10-16 09:14

有費用票,但是不多啊,我采購金額和銷售金額都是看的不含稅金額啊。用的加權(quán)平均結(jié)轉(zhuǎn)的成本,采購平均單價比銷售平均單價要高啊?,F(xiàn)在都已經(jīng)被這個成本的問題搞暈了。

maize老師 解答

2019-10-16 09:16

那不對啊,你這個單價比銷售高,那結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本就高啊,那這個對應(yīng)那個收入-成本是負數(shù)才對啊

沫沫 追問

2019-10-16 09:26

我結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候,是按加權(quán)平均法來核算成本的,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本科目就是看本月銷售數(shù)量*本月銷售平均單價的金額來結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?
我9月的時候采購平均單價比銷售平均單價高280多塊錢呢。但是我結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候成本不含稅金額比不含稅收入金額低21萬多。

maize老師 解答

2019-10-16 09:30

我結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候,是按加權(quán)平均法來核算成本的,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本科目就是看本月銷售數(shù)量*本月銷售平均單價的金額來結(jié)轉(zhuǎn)是嗎? 是的,我9月的時候采購平均單價比銷售平均單價高280多塊錢呢。但是我結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候成本不含稅金額比不含稅收入金額低21萬多 你這個數(shù)量是一樣么,那這個不應(yīng)該啊,a不變 b大,這個總價就應(yīng)該高啊

沫沫 追問

2019-10-16 10:50

我結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)量和確認銷售收入的數(shù)量是一致的。老師你幫我看看這兩張截圖,第一張是我9月的銷售統(tǒng)計,第二張是我結(jié)轉(zhuǎn)的9月成本表,幫我分析下。我還沒有報季度所得稅,急著把這個整明白,出報表報稅。謝謝汪老師了

maize老師 解答

2019-10-16 11:08

你是用月末一次加權(quán)平均法么,那這個單價=(月末金額+本期購進)/(月末數(shù)量+本期購進數(shù)量) 但是我根據(jù)你這個算這個單價不對啊

沫沫 追問

2019-10-16 11:18

你是用月末一次加權(quán)平均法么?是的老師。月末銷售平均單價=(期初購進金額+本月購進金額)/(期初數(shù)量+本期購進數(shù)量)得來的,這個是我算的月末銷售平均單價,老師算的那個和我這個不一樣呢,難道我那個算法不是月末一次加權(quán)平均法?

maize老師 解答

2019-10-16 11:19

但是我按這個代入那個單價和你算不一樣啊,

沫沫 追問

2019-10-16 11:31

老師,我按你算的那個來算了一下得來的單價金額是42269.71是嗎?這樣就和采購平均單價差不多了。老師我好像明白了,我一直都是按照我上面的那個計算公式來算的平均單價,好像應(yīng)該按照老師那個算法,用(月末銷售不含稅總金額+本期購進不含稅總金額)/(月末銷售總數(shù)量+本期購進總數(shù)量)

maize老師 解答

2019-10-16 11:36

=(8241488.38+26106341.09)/(200.5555+617.688)你是這么算的么,不知道我看這個數(shù)據(jù)有沒有問題,

沫沫 追問

2019-10-16 11:42

=(8241488.38+26106341.09)/(200.5555+617.688)你是這么算的么,是的老師。我就是這樣算的,之前的會計就一直是這樣算的。
老師是用的月末和本期購進的數(shù)據(jù)。沒有用期初的數(shù)據(jù),所以算出來的單價和我不一樣。

maize老師 解答

2019-10-16 11:44

41977.51583
那這個單價是這個啊,你給表是42644.61啊

沫沫 追問

2019-10-16 11:51

老師你算那個單價就是和我的銷售平均單價41977.52一樣的,我給的表42644.61是購進的平均單價

沫沫 追問

2019-10-16 11:56

這就是我說的購進的平均單價是42644.61,銷售平均單價是41977.52.中間相差287.09.這會不會導(dǎo)致成本低的,收入高的原因啊

maize老師 解答

2019-10-16 11:58

不好意思,我看錯,你那個銅桿那個單價不都是一個,有單價比這個高,

沫沫 追問

2019-10-16 12:23

是的,每月單價都不一樣,每次的單價也不一樣。老師我這個到底是正確還是錯誤的呢。那兩張表可以看出成本比收入低21萬多正常嗎?

maize老師 解答

2019-10-16 12:32

但是你不是每次那個銷售單價低于采購的,有的也高于啊,

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是,但是你這個長期這樣就有問題了,你這個只采購不銷售么?是銷售沒有開發(fā)票,你們也沒有做無票收入么,
2019-10-16 08:51:49
你好,這個要跟其他產(chǎn)品一起算價格的,比如說你買了80個產(chǎn)品,對方送你了20個,那么要用總價格除以100
2022-02-11 08:00:38
是的
2017-03-24 21:44:59
小規(guī)模納稅人不需要進項稅發(fā)票的勾選
2017-06-12 21:43:10
這個的話,只能記入銷售費用了。如果沒有給會員申報個稅的話,這項支出,是不能,稅前扣除的哦
2020-03-24 13:59:09
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