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小欖老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-16 12:55

你好，企業(yè)之間往來正常每月應(yīng)該對賬，對于長期掛賬的項(xiàng)目（比如多開發(fā)票，少收發(fā)票，少收款，多付款異常事項(xiàng)）需要處理，需要業(yè)務(wù)與對方客戶確認(rèn)，走流程相當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)簽字進(jìn)行處理。不一定在年底統(tǒng)一處理，如果平時(shí)沒處理，年底最好處理比較好。

咖啡糖 追問

2019-10-16 23:25

有些好幾年沒對的往來，現(xiàn)在2019年才雙方確認(rèn)，應(yīng)該沒問題吧？

小欖老師 解答

2019-10-17 07:11

可以的，不過個(gè)人認(rèn)為應(yīng)付賬款這類，由于是付出去的，建議讓業(yè)務(wù)判斷是否對賬，不對賬采用業(yè)務(wù)提單走審批處理，對賬的話，只確認(rèn)業(yè)務(wù)完結(jié)即可。

咖啡糖 追問

2019-10-17 11:16

讓領(lǐng)導(dǎo)簽字走流程又是怎么一回事？

小欖老師 解答

2019-10-17 11:33

因?yàn)槭情L期掛賬處理，做賬需要依據(jù)。這個(gè)依據(jù)需要內(nèi)部審批，不是隨意處理的。

咖啡糖 追問

2019-10-17 11:37

那款都已經(jīng)預(yù)付了，當(dāng)時(shí)是作為工地生活費(fèi)和材料款預(yù)支出去，已有領(lǐng)導(dǎo)簽字了，有必要重復(fù)找老總簽字嗎？（當(dāng)時(shí)是有借據(jù)的）

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你好，企業(yè)之間往來正常每月應(yīng)該對賬，對于長期掛賬的項(xiàng)目（比如多開發(fā)票，少收發(fā)票，少收款，多付款異常事項(xiàng)）需要處理，需要業(yè)務(wù)與對方客戶確認(rèn)，走流程相當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)簽字進(jìn)行處理。不一定在年底統(tǒng)一處理，如果平時(shí)沒處理，年底最好處理比較好。
2019-10-16 12:55:40
你好 按實(shí)際 做可以的 除非是法人股東借企業(yè)錢年底 不還要按分紅處理 交個(gè)稅
2019-01-02 08:51:59
按照先進(jìn)先出法，最早發(fā)生的款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)視為最先被收回或支付。 期末余額小于本期借方發(fā)生額時(shí)，期末余額為一年以內(nèi)；若大于，則超出部分根據(jù)年初賬齡判定
2024-05-24 17:29:39
沒有，他是一個(gè)共同的科目，既有那個(gè)資產(chǎn)性質(zhì)，也有負(fù)責(zé)性質(zhì)。
2021-04-26 22:49:41
你好，同學(xué)。這通常是銀聯(lián)刷卡消費(fèi)清算 到賬的資金
2020-10-23 21:03:39
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