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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-16 15:32

您好
請問前期留底稅額有沒有寫分錄

醉熏的苗條 追問

2019-10-16 15:34

沒有

醉熏的苗條 追問

2019-10-16 15:35

前期賬套上稅費都在銷項 進項上掛著吶

bamboo老師 解答

2019-10-16 15:35

那您本期進項稅額繼續(xù)留抵 也不需要寫分錄

醉熏的苗條 追問

2019-10-16 15:42

增值稅一般納稅人 進項33962.26 銷項是 39415.05  這種進項大于銷項的 怎么寫分錄

bamboo老師 解答

2019-10-16 15:44

這個是銷項大于進項啊

醉熏的苗條 追問

2019-10-16 15:50

反過來 寫錯了

醉熏的苗條 追問

2019-10-16 15:51

增值稅一般納稅人 銷項33962.26 進項是 39415.05 有24232.7 留抵 怎么做賬啊

bamboo老師 解答

2019-10-16 15:51

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 33962.26 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 39415.05-33962.26=5452.79
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額  39415.05 
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅  5452.79
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 5452.79

醉熏的苗條 追問

2019-10-16 15:52

增值稅一般納稅人 銷項33962.26 進項是 39415.05 這種進項大于銷項的 怎么寫分錄

醉熏的苗條 追問

2019-10-16 15:52

留抵在哪個科目體現(xiàn)啊

bamboo老師 解答

2019-10-16 15:53

前面分錄給您寫好啦 沒收到么

醉熏的苗條 追問

2019-10-16 15:54

收到了

醉熏的苗條 追問

2019-10-16 15:55

老師 還想和您問一下 機票 火車票 不是能抵扣稅費嗎 那個怎么寫分錄啊

bamboo老師 解答

2019-10-16 15:56

借:管理費用-差旅費
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:庫存現(xiàn)金等

醉熏的苗條 追問

2019-10-16 16:00

老師 服務(wù)業(yè)一般人 不是有一個進項稅額加計抵減 10% 那個我怎么記賬啊

bamboo老師 解答

2019-10-16 16:01

這個填附表四 然后實際抵減的時候?qū)懛咒?br/>借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:其他收益
貸:銀行存款

醉熏的苗條 追問

2019-10-16 16:05

好的 謝謝您了

bamboo老師 解答

2019-10-16 16:06

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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相關(guān)問題討論
借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款
2018-02-24 16:38:46
您好,一般情況下,計提增值稅,借應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。
2020-06-22 19:20:50
借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出多交增值稅
2020-03-31 16:21:01
可以的,可以開具普票的
2021-12-13 16:51:39
您好,借銀行存款貸營業(yè)外收入
2020-08-03 14:42:25
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