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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-16 15:32

您好
請(qǐng)問(wèn)前期留底稅額有沒(méi)有寫(xiě)分錄

醉熏的苗條 追問(wèn)

2019-10-16 15:34

沒(méi)有

醉熏的苗條 追問(wèn)

2019-10-16 15:35

前期賬套上稅費(fèi)都在銷(xiāo)項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)上掛著吶

bamboo老師 解答

2019-10-16 15:35

那您本期進(jìn)項(xiàng)稅額繼續(xù)留抵 也不需要寫(xiě)分錄

醉熏的苗條 追問(wèn)

2019-10-16 15:42

增值稅一般納稅人 進(jìn)項(xiàng)33962.26 銷(xiāo)項(xiàng)是 39415.05  這種進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的 怎么寫(xiě)分錄

bamboo老師 解答

2019-10-16 15:44

這個(gè)是銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)啊

醉熏的苗條 追問(wèn)

2019-10-16 15:50

反過(guò)來(lái) 寫(xiě)錯(cuò)了

醉熏的苗條 追問(wèn)

2019-10-16 15:51

增值稅一般納稅人 銷(xiāo)項(xiàng)33962.26 進(jìn)項(xiàng)是 39415.05 有24232.7 留抵 怎么做賬啊

bamboo老師 解答

2019-10-16 15:51

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 33962.26 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 39415.05-33962.26=5452.79
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額  39415.05 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅  5452.79
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 5452.79

醉熏的苗條 追問(wèn)

2019-10-16 15:52

增值稅一般納稅人 銷(xiāo)項(xiàng)33962.26 進(jìn)項(xiàng)是 39415.05 這種進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的 怎么寫(xiě)分錄

醉熏的苗條 追問(wèn)

2019-10-16 15:52

留抵在哪個(gè)科目體現(xiàn)啊

bamboo老師 解答

2019-10-16 15:53

前面分錄給您寫(xiě)好啦 沒(méi)收到么

醉熏的苗條 追問(wèn)

2019-10-16 15:54

收到了

醉熏的苗條 追問(wèn)

2019-10-16 15:55

老師 還想和您問(wèn)一下 機(jī)票 火車(chē)票 不是能抵扣稅費(fèi)嗎 那個(gè)怎么寫(xiě)分錄啊

bamboo老師 解答

2019-10-16 15:56

借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:庫(kù)存現(xiàn)金等

醉熏的苗條 追問(wèn)

2019-10-16 16:00

老師 服務(wù)業(yè)一般人 不是有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減 10% 那個(gè)我怎么記賬啊

bamboo老師 解答

2019-10-16 16:01

這個(gè)填附表四 然后實(shí)際抵減的時(shí)候?qū)懛咒?br/>借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:其他收益
貸:銀行存款

醉熏的苗條 追問(wèn)

2019-10-16 16:05

好的 謝謝您了

bamboo老師 解答

2019-10-16 16:06

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

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借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款
2018-02-24 16:38:46
您好,一般情況下,計(jì)提增值稅,借應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)。
2020-06-22 19:20:50
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅
2020-03-31 16:21:01
可以的,可以開(kāi)具普票的
2021-12-13 16:51:39
您好,借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入
2020-08-03 14:42:25
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