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路老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-16 16:00

你好，你能拍個(gè)照片看下嗎？

~丁丁～ 追問(wèn)

2019-10-16 16:04

~丁丁～ 追問(wèn)

2019-10-16 16:05

就是18行的由來(lái)讓我有點(diǎn)不理解，一般納稅人的實(shí)際應(yīng)納稅額，不是等于銷項(xiàng)? 進(jìn)項(xiàng)嗎

~丁丁～ 追問(wèn)

2019-10-16 16:05

為什么這個(gè)直接等于銷項(xiàng)？

路老師 解答

2019-10-16 16:06

因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)  進(jìn)項(xiàng)是141431.82  不是14131.82

~丁丁～ 追問(wèn)

2019-10-16 16:08

明白了，我是看錯(cuò)了，謝謝

路老師 解答

2019-10-16 16:09

不用謝，抽空對(duì)我的回復(fù)給予好評(píng)，謝謝支持

~丁丁～ 追問(wèn)

2019-10-16 16:11

~丁丁～ 追問(wèn)

2019-10-16 16:12

~丁丁～ 追問(wèn)

2019-10-16 16:14

老師，本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)留抵了一部分，但是這家公司期初有未繳納稅費(fèi)，可以用這月的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？

路老師 解答

2019-10-16 16:20

這個(gè)不是屬于常規(guī)業(yè)務(wù)，建議你咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局，看行不行

~丁丁～ 追問(wèn)

2019-10-16 16:23

好的

路老師 解答

2019-10-16 20:42

祝工作順利，抽空麻煩對(duì)我的回復(fù)給予好評(píng)，謝謝支持

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你好，你能拍個(gè)照片看下嗎？
2019-10-16 16:00:48
抵扣不完的留底啦，不用抵扣。
2020-04-15 16:51:17
您好，73.28要填在表二本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)的第8b欄“其他”和第10欄“本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證”這兩個(gè)欄次，金額和稅額要分開(kāi)填寫(xiě)，填寫(xiě)在這兩個(gè)欄次后，進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)就包括了73.28，主表里就會(huì)自動(dòng)扣減掉73.28.
2020-06-28 12:01:23
您好，抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)73.28，要填寫(xiě)在表二本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表里的，第8b欄和第10欄，這樣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)里就包括73.28，主表里也自動(dòng)包括了73.28.
2020-06-28 11:59:29
這里的二項(xiàng)費(fèi)用指的是哪兩項(xiàng)增值稅啊？
2018-08-06 14:57:58
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