王雙 追問

2019-10-16 16:26

沒有看明白,可以詳細(xì)點嗎？

王雙 追問

2019-10-16 16:27

比如說個人交200單位交400請問怎么做

meizi老師 解答

2019-10-16 16:28

你好   是你們自己的員工嘛  借管理費用-單位部分社保 400貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 400繳納 借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保400其他應(yīng)收款-個人部分社保200 貸其他應(yīng)付款-某公司600

王雙 追問

2019-10-16 16:29

比如剛說的自己交的200就從工資扣單位交的是別人公司代交我們要很對方做個往來賬

王雙 追問

2019-10-16 16:30

請問怎么處理

meizi老師 解答

2019-10-16 16:30

什么意思 沒看懂你上面說的  自己繳納在員工對應(yīng)的工資扣除 。

王雙 追問

2019-10-16 16:33

是呀！自己繳納的部分從工資里面扣呀！

meizi老師 解答

2019-10-16 16:35

你好 你現(xiàn)在是要做分錄怎么做還是怎么個要求？

王雙 追問

2019-10-16 16:35

我的意思就是說自己繳納的200從工資里面扣400是單位應(yīng)該承擔(dān)的但是是別的單位帶我們交的我們怎么跟別的單位掛往來賬

王雙 追問

2019-10-16 16:35

懂我的意思嗎？老師

meizi老師 解答

2019-10-16 16:38

你好 計提社保：借管理費用-單位部分社保 400貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 400繳納 借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保400其他應(yīng)收款-個人部分社保200 貸其他應(yīng)付款-某公司600   然后發(fā)放工資 ：借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個人部分社保200  銀行存款等     看上面我已經(jīng)給你掛了其他公司墊付的600元社保往來了

王雙 追問

2019-10-16 16:58

我這個現(xiàn)在不存在計提和繳納主要就是怎么跟對方掛往來賬工資是我這邊發(fā)

meizi老師 解答

2019-10-16 17:05

你工資發(fā)放和社保計提和繳納都要做    實際就是對方幫你付款買了這個社保 你掛一筆 貸方其他應(yīng)付款-某公司 就行了

王雙 追問

2019-10-16 17:19

就是不知道借方怎么掛帳

meizi老師 解答

2019-10-16 17:25

你好 你繳納社保 自己員工 先做賬 貸方掛一個其他應(yīng)付款就行了。我上面分錄都給你寫的很齊全了 你好好看看

王雙 追問

2019-10-16 17:31

好

meizi老師 解答

2019-10-16 17:32

好的希望能幫到你