零距離羙感 追問

2019-10-16 17:40

老師您看下這個是10月份剛申報的，這個期初留抵-97441并沒有在上期留抵稅額那欄提現(xiàn)

王雁鳴老師 解答

2019-10-16 17:42

您好，這個是9月本月數(shù)，您看本年累計數(shù)是135165.47，是正數(shù)了。

零距離羙感 追問

2019-10-16 17:44

這個期初未交稅額本月數(shù)是從哪里取數(shù)的

零距離羙感 追問

2019-10-16 17:46

但是他本年累計的期末未交稅額也是負數(shù)

王雁鳴老師 解答

2019-10-16 17:50

您好，一般情況下，這個期初未交稅額本月數(shù)是從上期期末的未繳數(shù)取數(shù)的，本年累計的期末未交稅額也是負數(shù)，應(yīng)該是多繳納的稅款。

零距離羙感 追問

2019-10-16 17:52

那這個多交稅款為什么沒有在上期留抵稅額中帶出來，可以手動錄入嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-10-16 17:56

您好，如果上期末數(shù)據(jù)有多繳納的，下期初沒有帶出來，自己手動錄入吧。