linda 追問

2019-10-16 17:15

不用入固定資產(chǎn)，直接一次抵扣入管理費(fèi)用，但我忘記問入哪個科目，剛才看您網(wǎng)上有回復(fù)其他學(xué)員，我沒怎么明白

郭老師 解答

2019-10-16 17:16

我會的是做固定資產(chǎn)。賬上按月折舊，然后申報所得稅填寫固定資產(chǎn)加速折舊，一次抵扣所得稅

linda 追問

2019-10-16 17:19

那這樣每個季度的利潤表跟所得稅的利潤對不上呀！因?yàn)橘~上每月計提，而自己申報所得稅時一次性入了。這個要怎么弄，稅局說不用入固定資產(chǎn)，直接入費(fèi)用，進(jìn)稅同時也一起抵扣

郭老師 解答

2019-10-16 17:22

用到遞延所得的
按你稅務(wù)局的
借管理費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)貸銀存的

linda 追問

2019-10-16 17:24

那管理費(fèi)用入哪個二級科目，這樣會不會像您說的稅局會找企業(yè)麻煩，因?yàn)槎疾唤凰枚惲?/p>

郭老師 解答

2019-10-16 17:26

汽車
你稅務(wù)局同意了可以