cunese 追問(wèn)

2019-10-16 17:14

社保我沒(méi)有計(jì)提  就計(jì)提工資包括社保了呢

cunese 追問(wèn)

2019-10-16 17:15

明細(xì)帳

汪晨老師 解答

2019-10-16 17:18

你好，社保需要分開(kāi)計(jì)提的。

cunese 追問(wèn)

2019-10-16 17:23

現(xiàn)在這個(gè)問(wèn)題怎么處理

汪晨老師 解答

2019-10-16 17:26

你好，需要反結(jié)賬重新計(jì)提，編制分錄就可以了。

cunese 追問(wèn)

2019-10-16 17:28

不是 現(xiàn)在在借方多了380.34   這個(gè)問(wèn)題怎么處理呢

cunese 追問(wèn)

2019-10-16 17:46

反結(jié)帳肯定不行 不知道哪里出的問(wèn)題 2018年開(kāi)始就沒(méi)有計(jì)提過(guò) 現(xiàn)在怎么處理這個(gè)問(wèn)題呢

汪晨老師 解答

2019-10-17 13:47

你好，借方余額表示公司已經(jīng)代繳個(gè)人部分，還未從工資中扣除。待你下月發(fā)工資時(shí)，做分錄貸方就沖掉了。

cunese 追問(wèn)

2019-10-17 13:51

其他應(yīng)收款 代繳個(gè)人部分社保 這個(gè)明細(xì)科目 月末是無(wú)余額的 對(duì)嗎

汪晨老師 解答

2019-10-17 14:00

你好，繳納社保了，發(fā)放了工資，并且都已經(jīng)記賬，則無(wú)余額