渡口 追問

2019-10-16 17:10

是季報(bào)的，老師 我們是公司，小規(guī)模納稅人

maize老師 解答

2019-10-16 17:13

那你問下你稅局吧，這個(gè)你填寫不了只能問稅局了

渡口 追問

2019-10-16 17:19

老師 您幫我分析一下吧？第三季度銷售額合計(jì)168943.75，其中農(nóng)藥不含稅銷售額38122，要交稅的肥料不含稅銷售額130821.75，請教一下這怎么填呢老師？第1列是填農(nóng)藥肥料合計(jì)數(shù)168943.75元嗎

maize老師 解答

2019-10-16 17:22

你季度申報(bào)，沒有超過30萬，這個(gè)1.2.3.4.5.6行不填寫，你這個(gè)農(nóng)藥和肥料去備案免稅么？

渡口 追問

2019-10-16 17:28

去備過案了老師

maize老師 解答

2019-10-16 17:28

備案免稅？那填寫減免表和第12欄

渡口 追問

2019-10-16 17:29

如果超過30萬 第1列是填肥料與農(nóng)藥的不含稅銷售額嗎？老師

maize老師 解答

2019-10-16 17:30

那你說備案免稅？備案免稅就不看這個(gè)優(yōu)惠了

渡口 追問

2019-10-16 17:42

是備好案了，老師
意思是備案了，第1列就不填，只填12欄和減免表是嗎？老師

maize老師 解答

2019-10-16 17:43

是的，是的，你這個(gè)備案免稅，開發(fā)票也是星號，也是免稅，那這個(gè)第1行不填寫

渡口 追問

2019-10-16 17:45

謝謝老師，再請教一下，減免表選哪個(gè)減免代碼？

maize老師 解答

2019-10-16 18:04

那需要看你們這個(gè)備案選擇那個(gè)，我這個(gè)不清楚