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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-16 20:46

一、第一個(gè)問(wèn)題，盡量調(diào)成一致處理。
二、第二個(gè)問(wèn)題，肯定是存在累計(jì)數(shù)據(jù)不一致了。

菇?jīng)觯?jiān)強(qiáng) 追問(wèn)

2019-10-16 20:48

1、想調(diào)成一致就得在報(bào)稅系統(tǒng)里調(diào)年初數(shù)么？
2、本年累計(jì)調(diào)成和報(bào)稅系統(tǒng)一致，本月數(shù)不一致有影響么？

江老師 解答

2019-10-16 20:49

這個(gè)不能調(diào)年初數(shù)，因?yàn)檫@個(gè)電子稅務(wù)局直接給出了年初數(shù)據(jù)。如果是不一致，需要用賬務(wù)處理調(diào)賬處理。后期一致就行了。

菇?jīng)觯?jiān)強(qiáng) 追問(wèn)

2019-10-16 20:51

基本上所有科目和賬本都不一致，都得一一調(diào)整么？

江老師 解答

2019-10-16 20:52

這個(gè)肯定是需要調(diào)整成一致的數(shù)據(jù)。

菇?jīng)觯?jiān)強(qiáng) 追問(wèn)

2019-10-16 20:53

好的，謝謝老師

江老師 解答

2019-10-16 20:53

有不明白的問(wèn)題再咨詢

菇?jīng)觯?jiān)強(qiáng) 追問(wèn)

2019-10-16 20:54

嗯嗯

江老師 解答

2019-10-16 20:55

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利

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公式中 還需要包括權(quán)益變動(dòng)數(shù)，比如進(jìn)行利潤(rùn)分配，轉(zhuǎn)增資本以及其他權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)都會(huì)影響未分配利潤(rùn)期末數(shù)。
2019-01-08 10:00:33
您好 請(qǐng)問(wèn)直接調(diào)整了以前年度損益么 有沒(méi)有分配股利 計(jì)提盈余公積
2022-04-04 12:50:59
有沒(méi)有以前年度損益調(diào)整
2022-04-12 11:32:09
二者編制并不相同，沒(méi)有其他明確勾稽 關(guān)系了。
2018-10-13 09:32:13
利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-年初數(shù)（計(jì)提盈余公積，盈余公積彌補(bǔ)虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調(diào)整這個(gè)就不會(huì)相等了） 損益科目做相反方向也不等
2020-07-13 16:45:25
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