百 追問

2019-10-17 10:21

老師，你說具體下嘛，是一般納稅人，我8月的申報(bào)表要怎么做，我9月申報(bào)表要怎么做

maize老師 解答

2019-10-17 10:26

8月不是已經(jīng)申報(bào)啊，9月這個(gè)是假設(shè)開13%專票這個(gè)填寫13%專票一欄，開藍(lán)字-無票收入去申報(bào)，去大廳申報(bào)

百 追問

2019-10-17 10:43

我還是聽不懂，比如我8月開票收入80，確認(rèn)未開票收入20,9月我又開8月未開票收入20的發(fā)票，同時(shí)9月發(fā)生了200的開票收入？這個(gè)增值稅報(bào)表要怎么辦

maize老師 解答

2019-10-17 10:48

9月這個(gè)200+20-20這個(gè)去申報(bào)，但是這個(gè)需要去大廳那邊申報(bào)， 稅總發(fā)[2017]124號 國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《增值稅納稅申報(bào)比對管理操作規(guī)程（試行）》的通知