奇葩小妞???????????? 追問

2019-10-17 13:07

老師，能不能加下扣扣，輔助我報(bào)稅啊，我不懂怎么填寫

張艷老師 解答

2019-10-17 13:11

抱歉，學(xué)堂是不允許私下加好友的。

奇葩小妞???????????? 追問

2019-10-17 13:14

附加稅的稅率多少

奇葩小妞???????????? 追問

2019-10-17 13:16

還有老師，上個(gè)月開了一年的租賃費(fèi)225000給對(duì)方，實(shí)際確認(rèn)收入一個(gè)月的租賃費(fèi)，還有管理費(fèi)收入，其他收入一共30幾萬，我我如何填寫

張艷老師 解答

2019-10-17 17:16

1附加稅
城建稅7%或5%或1%，具體多少要看您公司的稅種核定信息表
教育費(fèi)附加3%
地方教育費(fèi)附加2%
抱歉，回復(fù)晚了。

張艷老師 解答

2019-10-17 17:17

您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人??？

奇葩小妞???????????? 追問

2019-10-17 18:12

小規(guī)模納稅人

張艷老師 解答

2019-10-17 18:14

是小規(guī)模納稅人的話，由于超過季度銷售額30萬，是需要全額計(jì)算繳納增值稅了。
租賃費(fèi)填寫到5%對(duì)應(yīng)的欄次，自開普票就填寫到自開普票欄。如果是代開專票就填入對(duì)應(yīng)的代開發(fā)票欄。
而收取的管理費(fèi)收入，填入3%對(duì)應(yīng)的欄次。

奇葩小妞???????????? 追問

2019-10-17 18:19

附加稅要繳納這么多嗎，老師我有沒有算錯(cuò)？

張艷老師 解答

2019-10-17 23:30

附加稅是以實(shí)際繳納的增值稅稅款為基數(shù)計(jì)算的，而且您公司作為小規(guī)模納稅人是是可以享受減半征收的政策。