郭老師 解答

2019-10-17 15:08

應交稅費負債科目不允許出現(xiàn)負數(shù)，然后放到其他流動資產可以的。

郭老師 解答

2019-10-17 15:11

九月份利潤分配期末=期初未分配利潤+凈利潤

李文靜 追問

2019-10-17 15:31

老師加上9月的凈利潤嗎？還是7—9月的。您說的凈利潤可以是本年利潤期末數(shù)嗎

郭老師 解答

2019-10-17 15:33

你好，期末未分配利潤是9月份的
這個是余額

李文靜 追問

2019-10-17 15:43

老師能遠程嗎？公司催著回款需要盡快報完稅去買票

郭老師 解答

2019-10-17 15:45

不支持遠程
你還哪里沒有填寫

李文靜 追問

2019-10-17 15:49

老師我資產負債表除了未分配利潤就是應交稅金和其他流動資產怕填不對。另外現(xiàn)金流量表沒填呢。其他的都填了

郭老師 解答

2019-10-17 15:57

現(xiàn)金流量表你們自己填寫
需要根據(jù)你具體的業(yè)務的
應交稅費負數(shù)余額填寫到其他流動資產可以，沒有問題
未分配利潤期末-期初未分配利潤=凈利潤
期末就是九月末
你要做季度報表就是用九月末未分配利潤