o(*￣▽￣*)o 追問

2019-10-17 14:29

可以先暫時放長期待攤，先不攤銷 嗎，因為我們的利潤表費用多，利潤表做出來總是虧損的，可以只做借：長期待攤費用  貸：銀行存款   這一筆嗎

辜老師 解答

2019-10-17 14:35

這個要按受益期進行攤銷的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-10-17 14:37

就是說必須從7月開始，一個月一個月的攤銷了？

辜老師 解答

2019-10-17 14:37

是的，是這樣進行處理的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-10-17 14:40

管理費用二級明細直接寫服務費可以嗎

辜老師 解答

2019-10-17 14:40

可以的，可以寫這個明細科目

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-10-17 14:44

非稅收入（電子）票據(jù)的訴訟費可以直接拿 來做管理費用的訴訟費嗎   ，是發(fā)票來的嗎？

辜老師 解答

2019-10-17 14:48

可以的，這種可以入費用的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-10-17 14:52

這種不是收據(jù)嗎，可以直接做管理費用嗎？匯算清繳要不要調(diào)增的

辜老師 解答

2019-10-17 14:56

這種是事業(yè)單位的專用收據(jù)，可以稅前扣除的，不用納稅調(diào)增

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-10-17 15:39

老師，想問下，將計提工資和實際發(fā)放工資的小數(shù)尾差0.03放入營業(yè)外收入-其他合適嗎，還是應該直接計提工資的時候少計提0.03就可以了 ? 哪個更合適

辜老師 解答

2019-10-17 15:54

你可以直接少計提0.03

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-10-17 15:58

放入營業(yè)外收入不合適是嗎?     那如果現(xiàn)在要將之前放在營業(yè)外收入的0.03調(diào)過來,      要寫一個怎樣的分錄

辜老師 解答

2019-10-17 16:10

借：管理費用 負數(shù)  貸：營業(yè)外收入  負數(shù)