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軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-10-17 17:01

簡易征收和一般征稅是分開填報的  進項大于銷項  但是不抵扣簡易計稅的稅金

王愛玲 追問

2019-10-17 17:07

老師，增值稅在表一中填入相應(yīng)數(shù)據(jù)，在主表中也能看到。
企業(yè)所得稅在外省也有繳納，但在省內(nèi)的電子稅務(wù)局表中沒有這個數(shù)字的累計，對公司做賬有影響嗎？或是說多交給國家的稅卻體現(xiàn)不出來，應(yīng)該如何處理？

王愛玲 追問

2019-10-17 17:07

老師，增值稅在表一中填入相應(yīng)數(shù)據(jù)，在主表中也能看到。
企業(yè)所得稅在外省也有繳納，但在省內(nèi)的電子稅務(wù)局表中沒有這個數(shù)字的累計，對公司做賬有影響嗎？或是說多交給國家的稅卻體現(xiàn)不出來，應(yīng)該如何處理？

王愛玲 追問

2019-10-17 17:07

老師，增值稅在表一中填入相應(yīng)數(shù)據(jù)，在主表中也能看到。
企業(yè)所得稅在外省也有繳納，但在省內(nèi)的電子稅務(wù)局表中沒有這個數(shù)字的累計，對公司做賬有影響嗎？或是說多交給國家的稅卻體現(xiàn)不出來，應(yīng)該如何處理？

軼塵老師 解答

2019-10-17 17:13

企業(yè)所得稅有已繳納的那一欄可自行填寫

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相關(guān)問題討論
你好，與簡易征收收入相關(guān)的成本進項發(fā)票需要進項轉(zhuǎn)出。比如你有兩個項目，a項目簡易征收，那與其相關(guān)的成本票就算收的是專票都不能抵扣需要進項轉(zhuǎn)出。b項目是一般計稅，那與其相關(guān)的項目成本取得專票可以進項抵扣
2020-08-04 11:44:43
簡易征收的不可以抵扣的
2019-10-12 11:51:49
根據(jù)增值稅暫行條例的規(guī)定,按簡易辦法計算增值稅額,不得抵扣進項稅額。
2019-01-15 12:27:56
簡易征收的 不能抵扣進項 但是你可以開專票給別人去抵扣
2016-06-06 11:50:28
您好，是的，做銷項稅，可以的。
2017-05-18 18:26:14
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