刈草 追問

2019-10-17 17:32

按銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)來算，應(yīng)交增值稅40705.77，按這個(gè)通知增值稅是43469.29.是調(diào)這兩個(gè)數(shù)的差額嗎

馬老師 解答

2019-10-17 20:02

調(diào)整的說9萬多的那個(gè)數(shù)字

刈草 追問

2019-10-17 21:10

老師，你能把分錄帶數(shù)字的完整的給我寫下嗎，

馬老師 解答

2019-10-18 05:13

等一下今天上班了寫。手機(jī)不方便！

刈草 追問

2019-10-18 12:40

老師，麻煩你把會(huì)計(jì)分錄帶數(shù)字完整的寫一下

馬老師 解答

2019-10-18 14:45

你的留抵稅金5.6萬多是在哪個(gè)科目反映著呢

刈草 追問

2019-10-18 15:37

應(yīng)交稅費(fèi)增值稅待抵扣

刈草 追問

2019-10-18 15:43

這個(gè)公司，有進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)記應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證后記應(yīng)交稅費(fèi)增值稅待抵扣，和一般的公司反著呢這兩個(gè)科目，我一接手的時(shí)候以前的會(huì)計(jì)就這個(gè)模式記了

馬老師 解答

2019-10-18 15:55

你這個(gè)上面數(shù)據(jù)不合適  98060.96稅金+2549.58的滯納金=100610.54  
留抵稅金抵扣的稅金和滯納金56011.05
應(yīng)交=100610.54-56011.05=44599.49元   不是43469.29

刈草 追問

2019-10-18 16:03

那我怎么調(diào)賬呢

馬老師 解答

2019-10-18 16:27

你應(yīng)該是 借營業(yè)外支出-罰款 2549.58    應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅  98060.95
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)56011.05    銀行存款44599.49
你用今天這個(gè)分錄寫