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送心意

森林老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-31 17:20

期末形成留抵稅額的情況,是無(wú)需做會(huì)計(jì)分錄的。

杜俊芝 追問(wèn)

2021-08-31 17:25

那期初借方余額30多萬(wàn),這是啥意思?。?/p>

杜俊芝 追問(wèn)

2021-08-31 17:25

是不是上月有分錄沒(méi)做

森林老師 解答

2021-08-31 17:27

就是之前的進(jìn)項(xiàng)稅多,到本期做留底了,以后還能抵扣銷項(xiàng)稅的。

杜俊芝 追問(wèn)

2021-08-31 17:30

上個(gè)月還交的稅,沒(méi)有留抵稅額

森林老師 解答

2021-08-31 17:31

那只能查賬,去看一下怎么形成這個(gè)數(shù)據(jù)的

杜俊芝 追問(wèn)

2021-08-31 17:35

我查的就是每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)起來(lái)的,這個(gè)怎么消啊?

森林老師 解答

2021-08-31 17:36

這個(gè)要看什么原因形成的,你的進(jìn)項(xiàng)要是對(duì)的,那你就應(yīng)該可以抵扣的,但你上月又交了稅,肯定還是有問(wèn)題,再找找。

杜俊芝 追問(wèn)

2021-08-31 17:36

月底要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢?可能是差分錄了

森林老師 解答

2021-08-31 17:38

你把這些都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅看行不行

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期末形成留抵稅額的情況,是無(wú)需做會(huì)計(jì)分錄的。
2021-08-31 17:20:10
借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底稅額
2020-04-13 20:00:59
你好,你平時(shí)的增值稅都是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的呢?
2023-12-05 14:08:18
有銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)嗎,有的話可以月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,其他的就不用做。
2019-12-03 15:42:56
如果有留底稅額是不做賬的!交稅的時(shí)候才做!
2019-06-20 14:27:45
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