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路老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-18 09:46

你好，你能詳細(xì)說一下問題嗎？你們有即征即退項目嗎？

瑩 追問

2019-10-18 10:41

沒有啊

瑩 追問

2019-10-18 10:42

這個月有留抵金額，但是我填1746.68后面就跟著變—1746.68了

瑩 追問

2019-10-18 10:43

我的留抵金額是660.56

路老師 解答

2019-10-18 10:56

你的附表2里面有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？第14欄的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，應(yīng)該是先填在附表二里面，主表是自動取數(shù)的。

瑩 追問

2019-10-18 12:23

請問附表二里在什么地方轉(zhuǎn)，我沒找到可以更改欄

路老師 解答

2019-10-18 15:34

你附二表有沒有填進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？你可以拍個照看一下

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好，您的意思是1月份進(jìn)項稅額多是嗎，可以留到次月的抵扣的
2020-02-26 20:17:20
把錯了沖了按正確的調(diào)整。
2017-04-10 22:05:11
你好，確實(shí)有那么多的話也沒什么問題
2020-05-06 10:59:27
6的稅金應(yīng)當(dāng)是銷項減去進(jìn)項，然后減去轉(zhuǎn)出的金額，加上上期留底的余額
2021-09-26 20:09:50
你好，這個是你上期多繳納的，這個數(shù)據(jù)不填啊，你本期應(yīng)繳納稅額為146594.77
2019-12-11 14:08:30
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