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老師，你好，我想請教一下，9月份公司的銷項是65104.06，進(jìn)項是25139，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是6257.75，留抵稅額是195.11，結(jié)轉(zhuǎn)的這筆分錄應(yīng)該怎么做呢

江老師

職稱：高級會計師,中級會計師

2019-10-18 11:44

一、留抵的增值稅195.11元在應(yīng)交稅費——未交增值稅科目的借方，形成借方余額195.11元
二、本月的分錄是：
1、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）65104.06
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）6257.75
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）25139
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）46222.81
2、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）46222.81
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅46222.81
3、交稅
借：應(yīng)交稅費——未交增值稅46027.7
貸：銀行存款46027.7

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精選問題

老師您好，請問公司從事教授游泳業(yè)務(wù)，租賃泳池，交出問

你好，你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師，個稅手續(xù)費的收入最好是不是由營業(yè)外收入問

你好，你想要增值稅銷售額和所得稅銷售額一致，就改成其他業(yè)務(wù)收入，如果不管一致不一致，根據(jù)準(zhǔn)則來的話就是營業(yè)外收入答
記賬公司接回來的爛賬，銀行流水對不上，稅務(wù)系統(tǒng)也問

你好，這個你建議你把以后的做對就行了，之前的要改的話，也很難的，你要根據(jù)實際業(yè)務(wù)去改。答
老師，您好我有個疑問，我們公司同一個農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè) 問

你好，這個讓對方公司出個委托收款協(xié)議。答
老師好，我們找攝影師開票給我們，說要專票的話就要問

你好，如果不開專票，開普通發(fā)票呢，是收幾個點答

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