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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-18 11:44

一、留抵的增值稅195.11元在應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目的借方，形成借方余額195.11元
二、本月的分錄是：
1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）65104.06
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）6257.75
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）25139
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）46222.81
2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）46222.81
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅46222.81
3、交稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅46027.7
貸：銀行存款46027.7

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相關(guān)問(wèn)題討論
您列的式子是正確的。
2018-07-23 14:45:13
您好！是的，需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32
你好，學(xué)員，實(shí)務(wù)中沒(méi)有轉(zhuǎn)出留抵進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-03-12 19:17:07
當(dāng)時(shí)退了增值稅附加稅沒(méi)有退回來(lái)，附加稅可以繼續(xù)以后抵扣的
2023-03-09 14:08:25
同學(xué)您好，可以這么寫分錄 借：其他應(yīng)收款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022-04-26 14:52:15
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