老師我們上個(gè)月有留抵稅額沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出我這個(gè)月計(jì)提時(shí)應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呢？

家權(quán)老師

職稱(chēng)：稅務(wù)師

2024-03-04 14:14

為啥進(jìn)項(xiàng)留底要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢？

優(yōu)雅的柚子追問(wèn)

2024-03-04 14:23

2月我們的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是20萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額是15萬(wàn)，有留抵稅額2萬(wàn)，銀行實(shí)際繳稅3萬(wàn)。這個(gè)分錄具體怎么寫(xiě)呢

家權(quán)老師解答

2024-03-04 14:27

月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄；
如果大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3
貸：銀行存款3

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