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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-10-18 14:37

您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？

彩色的樹葉 追問

2019-10-18 14:38

一般納稅人

張艷老師 解答

2019-10-18 14:41

1、借：應(yīng)交稅費--未交增值稅  貸：銀行存款
2、借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等  貸：銀行存款

彩色的樹葉 追問

2019-10-18 14:42

什么時候是掛已交稅金的科目？

張艷老師 解答

2019-10-18 14:43

這個科目幾乎不會用到，除非是那種去稅局領(lǐng)購發(fā)票需要先預(yù)交稅金的情形，才會用到這個科目。

彩色的樹葉 追問

2019-10-18 14:50

繳納增值稅做分錄的前一步，用不用做一筆結(jié)轉(zhuǎn)，把應(yīng)交稅費的金額過度到未交增值稅？

張艷老師 解答

2019-10-18 14:51

不是的，上月末，需要做一筆分錄
借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
        貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅

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同學(xué) 你好 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費——教育費附加 應(yīng)交稅額——地方教育費附加 貸:銀行存款
2018-12-09 15:56:54
你這個是專票么，要是普通發(fā)票不需要交稅，專票是需要交增值稅和城建稅，別的不需要交。，城建稅可以減半征收7%/2
2019-07-10 08:40:17
你好， 財稅[2016]12號銷售額將免征教育費附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍，由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過9萬元）的繳納義務(wù)人，擴大到按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元）的繳納義務(wù)人。本通知自2016年2月1日起執(zhí)行?
2021-05-07 09:56:03
你好，國稅代開的發(fā)票，附加稅也要繳納的。謝謝！
2018-04-02 11:09:31
你好，需要繳納的時候
2019-01-14 16:29:16
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