土里兔兔找我默默 追問(wèn)

2019-10-18 15:18

交了，年底匯算清繳之后再退回來(lái)嗎？

宋生老師 解答

2019-10-18 15:22

你好！是的。匯算清繳后多交的，可以退。

土里兔兔找我默默 追問(wèn)

2019-10-18 15:24

老師，我第一季度多計(jì)提了所得稅，報(bào)表是2207.2元，實(shí)際繳納了441.4元，第二季度中我把多計(jì)提的沖減了，但報(bào)表中的還體現(xiàn)所得稅費(fèi)？？？這是什么原因？

宋生老師 解答

2019-10-18 15:25

您好！你沖減的時(shí)候如何做的分錄

土里兔兔找我默默 追問(wèn)

2019-10-18 15:27

借:應(yīng)交稅費(fèi)      貸 :所得稅費(fèi)用

宋生老師 解答

2019-10-18 15:29

你好！估計(jì)是軟件的問(wèn)題。你用借方負(fù)數(shù)試試

土里兔兔找我默默 追問(wèn)

2019-10-18 15:35

還是一樣的，第三季度利潤(rùn)報(bào)表不顯示所得稅費(fèi)，但本年累計(jì)還是顯示，這樣正確嗎？

宋生老師 解答

2019-10-18 15:37

你好!你是幾月做的沖減的分錄。

土里兔兔找我默默 追問(wèn)

2019-10-18 15:39

九月

宋生老師 解答

2019-10-18 15:43

你好！如果是9月的話(huà)，這個(gè)利潤(rùn)表應(yīng)該是錯(cuò)的。要有負(fù)數(shù)才對(duì)。

土里兔兔找我默默 追問(wèn)

2019-10-18 15:51

我是4月做的沖減分錄是  借:應(yīng)交稅費(fèi)   貸:本年利潤(rùn)，9月發(fā)現(xiàn)之前分錄沖減錯(cuò)了，又做了 如下分錄                                            借:本年利潤(rùn)   貸:所得稅費(fèi)

土里兔兔找我默默 追問(wèn)

2019-10-18 15:52

現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整？

宋生老師 解答

2019-10-18 16:14

您好！其實(shí)你調(diào)整的分錄倒是沒(méi)問(wèn)題。我估計(jì)所得稅費(fèi)用沒(méi)有數(shù)還是因?yàn)檐浖?shù)的問(wèn)題。