L88 追問(wèn)

2019-10-18 15:47

找不到原因，因?yàn)槲覀兊墓べY表和個(gè)稅申報(bào)表金額是一模一樣的，但是實(shí)際銀行付款就多了這筆金額出來(lái)，查不到銀行付款的具體明細(xì)的，只是總金額

佟老師 解答

2019-10-18 16:01

那你分錄是怎樣做的寫(xiě)一下

L88 追問(wèn)

2019-10-18 17:11

我們公司的有點(diǎn)復(fù)雜，應(yīng)發(fā)工資還要減掉一些亂七八糟的費(fèi)用才等于實(shí)發(fā)的

佟老師 解答

2019-10-18 17:32

按道理你的借方:應(yīng)付職工薪酬與貸方:銀行存款,個(gè)稅,社保會(huì)有差額,應(yīng)付職工薪酬少了這部分的,,你現(xiàn)在做補(bǔ)提
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬

L88 追問(wèn)

2019-10-18 17:52

現(xiàn)在只能做補(bǔ)計(jì)提進(jìn)去了，但是實(shí)付的部分金額和申報(bào)社保和個(gè)稅的部分工資金額就對(duì)不上，這三者要一致的

佟老師 解答

2019-10-18 18:14

這樣你要找一下具體實(shí)際支付到底是哪有錯(cuò)