L88 追問

2019-10-18 15:47

找不到原因，因為我們的工資表和個稅申報表金額是一模一樣的，但是實際銀行付款就多了這筆金額出來，查不到銀行付款的具體明細的，只是總金額

佟老師 解答

2019-10-18 16:01

那你分錄是怎樣做的寫一下

L88 追問

2019-10-18 17:11

我們公司的有點復(fù)雜，應(yīng)發(fā)工資還要減掉一些亂七八糟的費用才等于實發(fā)的

佟老師 解答

2019-10-18 17:32

按道理你的借方:應(yīng)付職工薪酬與貸方:銀行存款,個稅,社保會有差額,應(yīng)付職工薪酬少了這部分的,,你現(xiàn)在做補提
借:管理費用
貸:應(yīng)付職工薪酬

L88 追問

2019-10-18 17:52

現(xiàn)在只能做補計提進去了，但是實付的部分金額和申報社保和個稅的部分工資金額就對不上，這三者要一致的

佟老師 解答

2019-10-18 18:14

這樣你要找一下具體實際支付到底是哪有錯