- 送心意
佟老師
職稱: 稅務(wù)師,中級會計師
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你好,沖減上月確認銷售收入
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
銷項稅額
以上用紅字表示
2019-10-20 08:01:33

你好,收到購進商品的紅字發(fā)票?
2019-04-04 10:04:56

您只需要將上月這個分錄用紅字再寫一遍即可。
2019-11-07 19:20:49

你這個是發(fā)票開錯,后續(xù)不會重新開藍字吧,那這個可以不做,實際沒有發(fā)生收入不做賬,你要做那就按發(fā)票做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,后續(xù)開紅字科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉
2020-05-06 11:27:52

進項大于銷項,說明有留抵稅額,不用做會計處理,紅字發(fā)票開具之前要先有紅字發(fā)票通知單,朋友,您跟我遇到的問題一樣,在本月開紅字發(fā)票沖減?
?
方法:1、進入增值稅開票系統(tǒng),在菜單欄找到紅字發(fā)票申請,點第一個申請銷售方的,然后下一步,填寫要紅沖的發(fā)票資料,打印出《申請單》(一式兩聯(lián))加蓋財務(wù)專用章。?2、拿《申請單》(一式兩聯(lián))到辦稅大廳辦理審批,取回開票通知知單。?3、開紅字發(fā)票:打開“防偽開票軟件”——點擊“發(fā)票管理”——點擊?
“專用發(fā)票填開”——點擊“打開的發(fā)票上的負數(shù)”——輸入所要開具紅字發(fā)票的代碼和發(fā)票號碼——點擊“下一步”——跳出所開具的發(fā)票的信息——打印此張“負數(shù)發(fā)票”即可。??
2015-02-09 20:58:49
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