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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計(jì)師

2019-10-20 14:13

看看費(fèi)用支出有沒有做貸方去了

只愛喬妹 追問

2019-10-20 14:23

費(fèi)用都在借方,差額只有224

徐阿富老師 解答

2019-10-20 14:36

你好,利息收入有嗎?做貸方還是借方負(fù)數(shù)?

只愛喬妹 追問

2019-10-20 14:54

利息有收入的

只愛喬妹 追問

2019-10-20 14:54

貸方有余額

徐阿富老師 解答

2019-10-20 14:56

所以你這里做錯(cuò)了

只愛喬妹 追問

2019-10-20 14:58

月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤我還都沒有結(jié)轉(zhuǎn)

只愛喬妹 追問

2019-10-20 15:00

我公司的營業(yè)稅金及附加,借方有余額我還沒有結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)

徐阿富老師 解答

2019-10-20 15:06

你好,那你都結(jié)轉(zhuǎn)損益,再記賬審核或過賬,這才能平

只愛喬妹 追問

2019-10-20 15:34

都結(jié)轉(zhuǎn)損益之后差0.2但是丁字帳和科目余額表還是平的

徐阿富老師 解答

2019-10-20 15:56

那有木有0.02的發(fā)生額的?

徐阿富老師 解答

2019-10-20 15:56

或者是0.01發(fā)生額

只愛喬妹 追問

2019-10-20 16:06

沒有

徐阿富老師 解答

2019-10-20 16:25

手工帳還是財(cái)務(wù)軟件?手工帳會不會填錯(cuò)?

只愛喬妹 追問

2019-10-20 16:26

手工賬,用表格填寫的數(shù)據(jù)

徐阿富老師 解答

2019-10-20 16:29

你好,如果科目余額表平的,那肯定是匯總計(jì)算錯(cuò)了,再檢查

只愛喬妹 追問

2019-10-20 16:42

已經(jīng)找到原因了,一個(gè)科目的金額寫錯(cuò)了

徐阿富老師 解答

2019-10-20 16:47

好,恭喜你,祝你工作順利,請為我五星評價(jià)·,謝謝·

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相關(guān)問題討論
你好,同學(xué)。 你直接按每天出具一份利潤表就是了。 你結(jié)轉(zhuǎn)了損益 沒有
2019-10-21 13:09:55
看看費(fèi)用支出有沒有做貸方去了
2019-10-20 14:13:24
你好,是的 主要是核對賬務(wù)是否正確 需要根據(jù)總賬,明細(xì)賬,余額表分析計(jì)算填寫報(bào)表
2017-06-23 14:15:34
內(nèi)外根本就不同,你內(nèi)帳直接加到外帳,怎么加,只能重新生成報(bào)表
2019-05-21 11:42:43
這是正常的,預(yù)收賬款的借方余額會在報(bào)表中重分類到應(yīng)收賬款中,會出現(xiàn)報(bào)表數(shù)大于余額表數(shù)
2020-01-10 15:32:49
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