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江老師

職稱： 高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2019-10-20 14:27

9月開出發(fā)票，也報(bào)了稅，但沒有做賬，需要按稅務(wù)申報(bào)補(bǔ)做9月份的賬務(wù)處理。10月份報(bào)稅根據(jù)10月份的賬務(wù)處理報(bào)稅。

王老爹家的三姑娘 追問

2019-10-20 14:30

10月補(bǔ)做了9月的收入，那增值稅不是多了嗎，如果在申報(bào)10月的稅，是不是要減掉補(bǔ)做9月的增值稅

王老爹家的三姑娘 追問

2019-10-20 14:32

9月賬已經(jīng)結(jié)掉了

江老師 解答

2019-10-20 14:34

本身就是沒有說在10月份補(bǔ)做9月的收入，就是在9月份做賬處務(wù)處理，9月份賬結(jié)賬了，根據(jù)稅務(wù)申報(bào)，必須反結(jié)賬，在將9月開票的收入做賬務(wù)處理，再重新結(jié)賬處理

王老爹家的三姑娘 追問

2019-10-20 14:36

報(bào)表已經(jīng)出了，公司不讓反結(jié)賬，讓在10月調(diào)賬，怎么調(diào)呢

王老爹家的三姑娘 追問

2019-10-20 14:36

現(xiàn)在報(bào)稅和賬上的增值稅就差了這個(gè)金額

江老師 解答

2019-10-20 14:36

這個(gè)自己處理了。因?yàn)槟愕馁~沒有處理 ，是可以反結(jié)賬處理的。

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9月開出發(fā)票，也報(bào)了稅，但沒有做賬，需要按稅務(wù)申報(bào)補(bǔ)做9月份的賬務(wù)處理。10月份報(bào)稅根據(jù)10月份的賬務(wù)處理報(bào)稅。
2019-10-20 14:27:21
你好，可以的，發(fā)票直接附在5月份的報(bào)銷分錄那里就行了，5月份報(bào)銷的時(shí)候直接做費(fèi)用
2020-08-04 09:02:11
這個(gè)上面是費(fèi)用發(fā)票嗎，你這個(gè)做金額不大直接做以前年度損益調(diào)整，匯算清繳2019年納稅調(diào)減，不要直接做2020年費(fèi)用上面，稅局不認(rèn)可的，你直接做2020費(fèi)用需要納稅調(diào)增
2020-04-30 10:51:33
你好，不可以的呢，只能勾選上個(gè)月或者之前的發(fā)票，不能勾選這個(gè)月的，申報(bào)上個(gè)月的稅
2020-09-03 15:29:01
報(bào)稅了可以開發(fā)票
2018-12-27 11:59:24
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