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送心意

蔣飛老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-20 19:36

你好!

軟件銷(xiāo)項(xiàng)稅額的部分可以有相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)去抵扣嗎,比如技術(shù)服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng),還是說(shuō)一般耗材的進(jìn)項(xiàng)都可以拿來(lái)抵扣
……是的,可以抵扣的(與軟件產(chǎn)品有關(guān)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的)

anncyc 追問(wèn)

2019-10-20 19:45

這個(gè)具體申報(bào)的時(shí)候是怎么操作的?他是即征即退的,比方軟件的銷(xiāo)項(xiàng)是1300,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是800,那我是要交多少稅?

anncyc 追問(wèn)

2019-10-20 19:49

應(yīng)交增值稅=(1300-800)÷13*3?

蔣飛老師 解答

2019-10-20 19:59

先按1300-800交納,然后超出收入3%的部分再申請(qǐng)退稅

anncyc 追問(wèn)

2019-10-20 20:16

暈,這個(gè)案例的話最后還是繳納300增值稅嗎?這個(gè)800的進(jìn)項(xiàng)等于白抵扣了

蔣飛老師 解答

2019-10-20 20:25

你好!
交納500(1300-800=500)

蔣飛老師 解答

2019-10-20 20:25

你好!
具體收入是什么業(yè)務(wù)呢?

anncyc 追問(wèn)

2019-10-20 20:31

軟件收入是10000,繳納500退200,退稅后實(shí)際繳納的金額不就是300嗎

蔣飛老師 解答

2019-10-20 20:33

你好!

對(duì)的,你的理解很對(duì)

anncyc 追問(wèn)

2019-10-20 20:36

那我這800實(shí)際就是白抵扣了,除非抵扣金額超過(guò)1000,但這樣不劃算。

蔣飛老師 解答

2019-10-20 20:37

是的,目前的政策就是這樣的,沒(méi)有辦法的

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你好! 軟件銷(xiāo)項(xiàng)稅額的部分可以有相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)去抵扣嗎,比如技術(shù)服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng),還是說(shuō)一般耗材的進(jìn)項(xiàng)都可以拿來(lái)抵扣 ……是的,可以抵扣的(與軟件產(chǎn)品有關(guān)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的)
2019-10-20 19:36:00
你是稅控盤(pán)的服務(wù)費(fèi),稅控盤(pán)的服務(wù)費(fèi)要去稅局備案,其他服務(wù)費(fèi)不用的,直接抵扣
2018-11-05 16:31:21
您好,234欄不需要填寫(xiě),因?yàn)榧炔皇秦浳镆膊皇莿趧?wù)
2021-01-13 09:31:26
你好差額納稅的要填寫(xiě)不是就不填寫(xiě)
2023-05-12 23:00:28
6%在服務(wù)里面選擇不是在貨物。
2022-09-14 13:07:52
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