土里兔兔找我默默 追問(wèn)

2019-10-20 22:08

我根據(jù)第三季度利潤(rùn)表填寫，系統(tǒng)第8行沒(méi)有帶出數(shù)據(jù)，然后利潤(rùn)總額我又根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)填寫成負(fù)數(shù)了，收入，成本根據(jù)第三季度利潤(rùn)表沒(méi)變，這樣對(duì)嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-20 22:15

您有匯算清繳未彌補(bǔ)的虧損么

bamboo老師 解答

2019-10-20 22:15

未彌補(bǔ)虧損不是看資產(chǎn)負(fù)債表 要看匯算清繳后的利潤(rùn)

土里兔兔找我默默 追問(wèn)

2019-10-20 22:16

有，

bamboo老師 解答

2019-10-20 22:18

您退出申報(bào)系統(tǒng) 然后進(jìn)去 初始化看看 這個(gè)應(yīng)該自動(dòng)帶入 不是按您說(shuō)的這樣填寫

土里兔兔找我默默 追問(wèn)

2019-10-20 22:25

老師，還是沒(méi)帶出來(lái)，怎么辦？

bamboo老師 解答

2019-10-20 22:32

您把營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 利潤(rùn)總額填好保存 退出 再進(jìn)去看看

土里兔兔找我默默 追問(wèn)

2019-10-20 22:34

老師，怎么可以查匯算清繳為彌補(bǔ)的虧損

土里兔兔找我默默 追問(wèn)

2019-10-20 22:43

老師保存后是這樣的，第八行的數(shù)據(jù)和第三行的數(shù)據(jù)一樣，是不是不需要繳納所得稅了？但為什么第一季度盈利時(shí)，系統(tǒng)沒(méi)有自動(dòng)彌補(bǔ)之前的虧損？？

bamboo老師 解答

2019-10-20 22:51

看匯算清繳的彌補(bǔ)虧損表格
第一季度申報(bào)的時(shí)候還沒(méi)有匯算清繳 不允許彌補(bǔ)虧損

bamboo老師 解答

2019-10-20 22:51

您是不需要繳納企業(yè)所得稅了

土里兔兔找我默默 追問(wèn)

2019-10-20 22:53

好的，謝謝老師深夜還回復(fù)我

bamboo老師 解答

2019-10-20 22:56

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)