皆如愿 追問

2019-10-21 09:25

老師！填在9 10欄 顯示的稅是6千多 可是本季開的普通發(fā)票是租金發(fā)票 按5點(diǎn)計(jì)稅的 所以好像沒填對(duì) 我試著填4欄2列也不對(duì)啊 怎么做？這次開金額是21萬多的

郭老師 解答

2019-10-21 09:29

你好，你季度銷售額合計(jì)多少

皆如愿 追問

2019-10-21 09:35

老師！季度總23萬1千多 那個(gè)1千多是稅局代開的專票 我填在1 2列了的 交的稅在22 23 24列己顯示是交了的

皆如愿 追問

2019-10-21 09:37

上面說的21萬是23萬不含稅的金額

郭老師 解答

2019-10-21 09:37

普票在9.10欄填寫
稅額看下能修改不

皆如愿 追問

2019-10-21 18:47

老師 稅額這邊可以更改 這樣可以申報(bào)嗎？這兩圖 一個(gè)是電腦直接出的稅額6571.43 另個(gè)是更改稅額的

郭老師 解答

2019-10-21 19:11

能修改的，按修改之后的報(bào)