－ － 追問

2019-10-21 08:37

18年4個(gè)季度預(yù)繳稅款80萬，匯算清繳20萬，行成了預(yù)繳稅款60萬

bamboo老師 解答

2019-10-21 08:37

那您匯算清繳下來 去年應(yīng)該繳納多少企業(yè)所得稅

－ － 追問

2019-10-21 08:38

應(yīng)交20萬呀

bamboo老師 解答

2019-10-21 08:39

您應(yīng)交20萬 怎么有預(yù)繳60萬的？

－ － 追問

2019-10-21 08:45

18年企業(yè)每個(gè)季度預(yù)繳了20萬的所得稅，在匯算清繳的時(shí)候享受了部分優(yōu)惠政策，18年實(shí)際應(yīng)交企業(yè)所得稅是20萬，所以18年一共多繳了60萬啊，所得稅不是季度預(yù)繳么？每個(gè)季度報(bào)一次，我們每個(gè)季度在20萬左右，然后18年一共交了80萬的所得稅啊

bamboo老師 解答

2019-10-21 08:46

匯算清繳的時(shí)候多交的沒有申請退稅的話 可以抵2019年的稅款

－ － 追問

2019-10-21 08:53

直接在報(bào)表填么？

bamboo老師 解答

2019-10-21 08:56

符合條件的話 申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)帶入

－ － 追問

2019-10-21 09:04

這邊老師回答的跟我們實(shí)際遇到都不一樣。我們是不能直接填寫的，系統(tǒng)目前也不會自動(dòng)帶入。

bamboo老師 解答

2019-10-21 09:05

每個(gè)地區(qū)的申報(bào)系統(tǒng)會有差異的 您可以具體的問下當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳或者12366 
如果您多預(yù)繳了 沒有申請退稅 肯定可以抵扣的