萌 追問

2019-10-21 09:07

為什么是貸收入呢？

立紅老師 解答

2019-10-21 09:10

你好，你好，如果充值服務(wù)不是你們的收費(fèi)業(yè)務(wù)，那應(yīng)該貸：銀行存款

萌 追問

2019-10-21 09:14

為啥又是銀行存款??？我們是客戶先給我們10萬的押金，然后我們給10萬的貨，如果押金要提現(xiàn)，我們就直接給他沖他在平臺(tái)上的余額里

立紅老師 解答

2019-10-21 09:17

你好，押金提現(xiàn)是客戶在你們提現(xiàn)金么。

萌 追問

2019-10-21 09:48

不是，我們是直接在平臺(tái)上沖到他的平臺(tái)余額賬戶里

萌 追問

2019-10-21 09:48

不涉及現(xiàn)金與存款

立紅老師 解答

2019-10-21 09:51

你好，那么貸方應(yīng)是在平臺(tái)余額的具體科目 ，不好意思，這個(gè)科目由于不太清楚你們記賬時(shí)用哪個(gè)科目記賬，所以沒能給出來，請(qǐng)諒解。

萌 追問

2019-10-21 11:12

我們平臺(tái)沒有具體科目

萌 追問

2019-10-21 11:12

就是我們之前把這10萬收到了銀行存款里。然后客戶通過平臺(tái)提走1萬塊錢，就是我們直接把錢沖到他那個(gè)平臺(tái)余額上了

立紅老師 解答

2019-10-21 11:33

你好，這個(gè)平臺(tái)余額也相當(dāng)于是我方欠客戶的？如果是這樣應(yīng)該在該客戶名下的應(yīng)付賬款設(shè)兩個(gè)明細(xì)科目，把錢沖到平臺(tái)余額時(shí)，借:應(yīng)付賬款——某客戶（押金）  貸:應(yīng)付賬款——某客戶（平臺(tái)余額）

立紅老師 解答

2019-10-21 11:33

就相當(dāng)于他押金這部分少了，平臺(tái)余額多了。

萌 追問

2019-10-21 11:35

好的，謝謝老師

立紅老師 解答

2019-10-21 11:47

不客氣的，希望我的回答能幫助到你，滿意請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝！