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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-21 09:05

你這個(gè)不是有真實(shí)交易？？虛開(kāi)發(fā)票？虛開(kāi)發(fā)票是違法的，要是有真實(shí)交易話，那需要看你們用在哪里

文藝的小貓咪 追問(wèn)

2019-10-21 09:13

有真實(shí)交易，可能就是多開(kāi)了一些。

maize老師 解答

2019-10-21 09:15

采購(gòu)貨物銷售話，那這樣直接做借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款就可以

文藝的小貓咪 追問(wèn)

2019-10-21 09:24

是采購(gòu)原材料的，但還不能都入原材料，那樣存貨增加太多。老師能不能就發(fā)票到了，做個(gè)完整的分錄，謝謝

maize老師 解答

2019-10-21 09:27

.........沒(méi)有辦法做，你采購(gòu)原材料除非你不入賬，你要入賬那就只能做原材料

文藝的小貓咪 追問(wèn)

2019-10-21 09:30

老師，我這是做內(nèi)帳的

maize老師 解答

2019-10-21 09:32

內(nèi)賬 那不看發(fā)票就可以，支付稅點(diǎn)做借管理費(fèi)用稅費(fèi)就可以，或者是營(yíng)業(yè)外支出，一般是這樣做

文藝的小貓咪 追問(wèn)

2019-10-21 09:45

假設(shè)收到金額5000的發(fā)票，稅是650，價(jià)稅合計(jì)5650.
做分錄：借：營(yíng)業(yè)外支出5000
                   應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)   650
             貸：銀行存款（？）
                  營(yíng)業(yè)外收入（？）

maize老師 解答

2019-10-21 09:48

發(fā)票這個(gè)不做，進(jìn)項(xiàng)稅額不做，不是啊，你咋做營(yíng)業(yè)外支出，你實(shí)際付款多少就做多少就可以，稅點(diǎn)這個(gè)做管理費(fèi)用下面就可以啊，

文藝的小貓咪 追問(wèn)

2019-10-21 09:51

借：管理費(fèi)用  貸：銀行存款  對(duì)嗎？

maize老師 解答

2019-10-21 09:52

你支付稅點(diǎn)就可以這么直接做

文藝的小貓咪 追問(wèn)

2019-10-21 09:53

老師，發(fā)票怎么做？？？

maize老師 解答

2019-10-21 09:55

不做啊，內(nèi)賬不做發(fā)票，發(fā)票給外賬那邊入賬啊

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你這個(gè)不是有真實(shí)交易？？虛開(kāi)發(fā)票？虛開(kāi)發(fā)票是違法的，要是有真實(shí)交易話，那需要看你們用在哪里
2019-10-21 09:05:12
借；待攤費(fèi)用等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；預(yù)付賬款 應(yīng)付賬款
2017-08-23 13:59:36
比如 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)…待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
2020-06-25 21:43:25
你好，運(yùn)費(fèi)沒(méi)有確定發(fā)票，不計(jì)算進(jìn)項(xiàng)。
2019-11-03 18:28:44
借原材料 貸應(yīng)付賬款，暫估款，付款做借應(yīng)付賬款供應(yīng)商，貸銀行，收到發(fā)票做借借原材料負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款，暫估款 負(fù)數(shù)，之后按發(fā)票做，
2020-05-06 16:03:40
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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