隨風(fēng)而逝 追問

2019-10-21 09:33

我們是9月份才做的稅務(wù)登記，當(dāng)月就開票了，然后營業(yè)收入和營業(yè)成本填了0，請問老師影響大嗎

郭老師 解答

2019-10-21 09:35

大的
需要按實(shí)申報(bào)，要不影響你匯算清繳

隨風(fēng)而逝 追問

2019-10-21 09:36

那請問營業(yè)收入我應(yīng)該填不含稅的開票金額還是含稅的開票金額。我們是小規(guī)模納稅人

郭老師 解答

2019-10-21 09:38

你好填寫，不含稅銷售額

隨風(fēng)而逝 追問

2019-10-21 09:41

營業(yè)成本呢，含稅不含稅

郭老師 解答

2019-10-21 09:44

你好，一般納稅人收到專票可以抵扣
收入看利潤表營業(yè)收入
成本看利潤表營業(yè)成本
利潤總額看利潤表利潤總額

隨風(fēng)而逝 追問

2019-10-21 10:10

老師，請問我可以在下個季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時候，把本次沒填的營業(yè)收入和成本加上嗎

郭老師 解答

2019-10-21 10:11

你好，可以，