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送心意

月月老師

職稱： 中級會計師

2019-10-21 11:16

你好，
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅金—增值稅
這筆收入都是負數
退回增值稅
借：銀行存款
貸：應交稅金—增值稅
應交稅金—附加稅
借：稅金及附加 負數
貸：應交稅金—附加稅 負數

葉林 追問

2019-10-21 11:20

要紅沖計提的稅金對吧

月月老師 解答

2019-10-21 11:21

你好，是這樣的，需要紅沖的。

葉林 追問

2019-10-21 15:31

我的這個是18年12月份開的收入，在19年4月的紅沖的，跨年的

葉林 追問

2019-10-21 15:32

附加稅光紅沖不行吧，是不是要做年度損益調整？

月月老師 解答

2019-10-21 15:33

你好
退回增值稅
借：銀行存款
貸：應交稅金—增值稅
應交稅金—附加稅
借：以前年度損益調整 負數
貸：應交稅金—附加稅 負數
借：利潤分配—未分配利潤
貸：以前年度損益調整
涉及損益類的都用以前年度損益調整科目代替。

葉林 追問

2019-10-21 15:35

我是18年12月份開出去的發(fā)票計提的稅金，19年1月份交的，到19年4月份開的紅字收入，到19年7月份稅金退回

月月老師 解答

2019-10-21 15:41

你好，
紅沖發(fā)票
借：銀行存款 負數
貸：以前年度損益調整 負數
應交稅金—增值稅 負數
這筆收入都是負數
退回增值稅
借：銀行存款
貸：應交稅金—增值稅
應交稅金—附加稅
借：以前年度損益調整 負數
貸：應交稅金—附加稅 負數
借：利潤分配—未分配利潤
貸：以前年度損益調整 （余額轉未分配利潤）

葉林 追問

2019-10-21 16:28

余額在貸方

月月老師 解答

2019-10-21 16:49

你好，以前年度損益調整余額在貸方
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配—未分配利潤

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相關問題討論
你好 借；銀行存款 貸；應交稅費——增值稅 附加稅
2018-08-09 16:51:00
借銀行 貸應交增值稅，借稅金及附加 負數，貸應交稅費 負數，借銀行貸應交稅費
2020-09-23 12:45:59
你好，這個是減半繳納的嗎？
2022-04-26 14:28:22
你好， 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅金—增值稅 這筆收入都是負數 退回增值稅 借：銀行存款 貸：應交稅金—增值稅 應交稅金—附加稅 借：稅金及附加 負數 貸：應交稅金—附加稅 負數
2019-10-21 11:16:03
這個可以計入其他收益
2020-12-08 12:59:16
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