老師你好，我欠小塘的工程款38000元，小唐又欠我的鉤機(jī)款13700元，用貨物抵賬怎么做內(nèi)賬呢。

江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-21 11:51

借：應(yīng)付賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品

好好的追問(wèn)

2019-10-21 11:53

沒(méi)開(kāi)票

好好的追問(wèn)

2019-10-21 11:54

我們公司是建筑公司

江老師解答

2019-10-21 11:55

沒(méi)有開(kāi)票，也是這樣的做分錄，屬于無(wú)票的銷售收入

好好的追問(wèn)

2019-10-21 11:58

不懂

好好的追問(wèn)

2019-10-21 12:00

我主營(yíng)業(yè)務(wù)收是13700元，應(yīng)付多少呢，

江老師解答

2019-10-21 12:01

就是分錄是一樣的。不管開(kāi)不開(kāi)票，都是這樣的分錄

好好的追問(wèn)

2019-10-21 12:03

應(yīng)付38000 _ 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入13700=24300元這個(gè)數(shù)怎么入賬

好好的追問(wèn)

2019-10-21 12:04

老師我是低數(shù)啊

江老師解答

2019-10-21 14:12

做會(huì)計(jì)分錄進(jìn)行入賬處理，最后是差額計(jì)入了本年利潤(rùn)

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