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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-21 12:06

你好，實際工作，應(yīng)為借:原材料——暫估（紅字）貸:應(yīng)付賬款——暫估（紅字）。

Angela 追問

2019-10-21 12:06

那成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)需要處理么？

Angela 追問

2019-10-21 12:07

暫估的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)

Angela 追問

2019-10-21 12:08

可以不做紅字做反分錄嗎？

立紅老師 解答

2019-10-21 12:27

你好，成本不用紅沖，如果材料不紅沖，等發(fā)票來了，這個材料就沒辦法入賬了。

Angela 追問

2019-10-21 13:06

意思是等發(fā)票來了，再次入賬，結(jié)轉(zhuǎn)的成本多的結(jié)余下次結(jié)轉(zhuǎn)，少的也是待補(bǔ)？

立紅老師 解答

2019-10-21 13:10

你好，是的，是這樣的。

Angela 追問

2019-10-21 13:11

沒有收入的項目成本可以結(jié)轉(zhuǎn)么？

立紅老師 解答

2019-10-21 13:12

你好，如果成本是實際發(fā)生的，可以結(jié)轉(zhuǎn)。

Angela 追問

2019-10-21 13:12

還是有收入的時候才可以結(jié)轉(zhuǎn)

Angela 追問

2019-10-21 13:12

好的

立紅老師 解答

2019-10-21 13:13

祝您學(xué)習(xí)愉快，如果您對我的解答滿意的話，請給老師一個好評，謝謝。

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相關(guān)問題討論
那成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)需要處理么？
2019-10-21 12:06:53
你好，后面附件就是對方開具的送貨單，你單位的入庫單 分錄是 借；原材料 ， 貸；應(yīng)付賬款-暫估
2019-09-06 08:39:02
借：原材料 　　　　貸：應(yīng)付賬款——入庫未達(dá)賬款 　　拿到發(fā)票時，首先沖回已經(jīng)暫估入庫的原材料： 　　借：原材料（紅字） 　　　　貸：應(yīng)付賬款——入庫未達(dá)賬款（紅字） 　　然后，再根據(jù)發(fā)票金額入賬： 　　借：原材料 　　　　應(yīng)交稅費——增值稅（進(jìn)項） 　　　　貸：應(yīng)付賬款
2018-11-08 10:45:11
那應(yīng)付賬款是不是設(shè)一個暫估材料？
2019-06-03 09:38:15
次月初做一筆分錄沖回原來的憑證 收到發(fā)票根據(jù)發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理就是了
2015-11-26 16:06:06
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